Organizacja Dtm technology osiągnęła 889 457 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 887 977 zł. Pozostałe przychody to 1481 zł.
Całkowite koszty wyniosły 913 657 zł.
Strata netto wyniosła 25 681 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 75 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 889 457 zł w 2022 roku.
• 839 191 zł w 2021 roku.
• 652 629 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -25 681 zł w 2022 roku.
• 84 121 zł w 2021 roku.
• -43 440 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dtm technology wynosi 635 653 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 223 643 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 635 653 zł w 2022 roku.
• 957 885 zł w 2021 roku.
• 435 086 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dtm technology wyniosła 363 082 zł.
a
ktywa obrotowe to 363 082 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 363 082 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 56 908 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 306 174 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 363 082 zł w 2022 roku.
• 544 335 zł w 2021 roku.
• 287 277 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -45%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dtm technology wyniosły 306 174 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 363 082 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 306 174 zł w 2022 roku
• 461 746 zł w 2021 roku
• 288 808 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
• 101% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dtm technology wykazała przychody na poziomie 889 457 zł.
Organizacja zarobiła -24 868 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 813 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -25 681 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -560 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 813 zł w 2022 roku
• 409 zł w 2021 roku
• 193 zł w 2020 roku
Organizacja Dtm technology wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.