Organizacja Nova system osiągnęła 2 141 136 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 141 135 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 860 732 zł.
Zysk netto wyniósł 280 404 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -311 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 141 136 zł w 2022 roku.
• 2 459 161 zł w 2021 roku.
• 3 033 834 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 110 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 280 404 zł w 2022 roku.
• -254 165 zł w 2021 roku.
• -96 578 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nova system wynosi 2 549 039 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 352 840 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 836 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 549 039 zł w 2022 roku.
• 1 639 440 zł w 2021 roku.
• 2 022 556 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nova system wyniosła 407 818 zł.
a
ktywa obrotowe to 407 818 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 407 818 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 268 476 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 676 294 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -81 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 407 818 zł w 2022 roku.
• 204 488 zł w 2021 roku.
• 318 385 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 69%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nova system wyniosły 1 676 294 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 407 818 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 411%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 676 294 zł w 2022 roku
• 1 753 368 zł w 2021 roku
• 1 613 101 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 411% w 2022 roku
• 857% w 2021 roku
• 507% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nova system wykazała przychody na poziomie 2 141 136 zł.
Organizacja zarobiła 286 171 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5767 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 280 404 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 655 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5767 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Nova system wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Langner Damian
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Machacz Tomasz
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Langner Damian (50% udziałów)
• Machacz Tomasz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.10.2006 do 15.02.2018:
• Machacz Tomasz (50% udziałów)
• Langner Krzysztof (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.02.2005 do 06.10.2006:
• Machacz Tomasz (50% udziałów)
• Langner Krzysztof (50% udziałów)