INSEL SMART SYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000782781

Podsumowanie

aktywa

554 tys.

przychód

896 tys.

zysk

135 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

WŁODAWA

Adres

UL. LUBELSKA, 56

Kod pocztowy

22-200

Rejestracja

2019-04-18

Rozpoczęcie działalności

2019-04-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.insel.com.pl

Email

insel@insel.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓLKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wykonywanie instalacji elektrycznych NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI TELEKOMUNIKACJA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Insel Smart System osiągnęła 896 464 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 896 464 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 761 897 zł.

Zysk netto wyniósł 134 567 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 149 411 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 896 464 zł w 2024 roku.
• 510 784 zł w 2023 roku.
• 499 988 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 428 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 134 567 zł w 2024 roku.
• 63 875 zł w 2023 roku.
• 1526 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

77414.49

53978.27

333139.55

71976.21

331004.8

20472.06

499988.09

1526.31

510784.08

63874.78

896463.9

134566.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Insel Smart System wynosi 154 tys. zł.

EBITDA Insel Smart System wynosi 174 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Insel Smart System wynosi 1 399 455 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 263 546 zł a 2 241 160 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 233 243 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 399 455 zł w 2024 roku.
• 758 643 zł w 2023 roku.
• 454 145 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

44233.7

311756.44

755695.78

98215.86

608213.73

1007666.94

113569.9

416128.01

827512

15263.1

454145.27

1249970.23

162620.72

758642.56

1276960.2

263545.73

1399455.05

2241159.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Insel Smart System wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Insel Smart System wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Insel Smart System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Insel Smart System wynosi 41 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 70 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 70 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 73 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 193 222 zł.

Koszty operacyjne Insel Smart System wyniosły 742 602 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 204 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 193 222 zł w 2024 roku
• 107 589 zł w 2023 roku
• 118 368 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Insel Smart System wyniosła 554 417 zł.

a

ktywa trwałe to 171 840 zł.

a

ktywa obrotowe to 382 576 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 554 417 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 351 394 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 203 022 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 403 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 554 417 zł w 2024 roku.
• 358 879 zł w 2023 roku.
• 299 833 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

63787.29

137646.5

178232.53

299832.7

358878.54

554416.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.85

0.77

0.7

0.52

0.55

0.24

0.22

0.11

0.14

0.07

0.06

0.01

0

0.18

0.29

0.15

0.13

0.24

0.38

0.17

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Insel Smart System wyniosły 203 022 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 554 417 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 203 022 zł w 2024 roku
• 142 051 zł w 2023 roku
• 146 880 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

63787.29

4809.02

0.08

137646.5

6692.02

0.05

178232.53

26805.99

0.15

299832.7

146879.85

0.49

358878.54

142050.91

0.4

554416.69

203022.38

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Insel Smart System wykazała przychody na poziomie 896 464 zł.

Organizacja zarobiła 152 448 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 881 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 134 567 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2980 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 881 zł w 2024 roku
• 7662 zł w 2023 roku
• 1391 zł w 2022 roku

Wartość

0

5338

9541

2603

1391

7662

17881

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

dane za rok

Organizacja Insel Smart System wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25513

0

0.69253

0.27893

0.31034

0.1761

0.92029

0.94361

0.96296

0.71125

0.66758

0.4858

0.35989

0.19453

0.7363

0.77778

0.87725

0.73353

0.75872

0.568

0.46448

0.4

0.28324

0.55298

0.58076

0.61823

0.45977

0.58543

0.40874

0.48429

0.44987

0.54294

0.25155

0.30921

0.37466

0.31768

0.48387

0.60814

0.45573

0.46565

0.47411

0.67674

0.7

0.63415

0.54768

0.61436

0.6859

0.47525

0.49359

0.45246

0.77113

0.78909

0.73616

0.61111

0.71525

Powiązania

U CZESŁAW - wspólnik, reprezentacja

U KAROL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.04.2019

U Czesław

Kwiecień 1963

Osoba

wspólnik

18.04.2019

U Karol

Maj 1989

Osoba

reprezentacja

18.04.2019

U Czesław

Kwiecień 1963

Osoba

reprezentacja

18.04.2019

30.12.2022

U Karol

Maj 1989

Osoba

Udziałowcy

Ulaniuk Karol posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Ulaniuk Czesław posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do INSEL SMART SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	SECURITY ROBOT GUARD SYSTEMS SP. Z O.O.	0000799654
2	GRIMNIR GROUP SP. Z O.O.	0000859826
3	IMPEL MIRAL TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000219715
4	DTM TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000542865
5	KRON SP. Z O.O.	0000348691
6	AP SERWIS SP. Z O.O.	0000680175
7	FIRE AND GAS SERWIS SP. Z O.O.	0000941671
8	AGENCJA USŁUGOWO-HANDLOWA "BEST" SP. Z O.O.	0000058331
9	FORTEX OCHRONA SP. Z O.O.	0000306891
10	P7J SP. Z O.O.	0000889894
11	VIDOM SP. Z O.O. SP. K.	0000583111
12	GEPARD SECURITY SP. Z O.O.	0000932881
13	AKLIM MONITORING SP. Z O.O.	0000174831
14	POLSKA GRUPA OCHRONY SP. Z O.O.	0000279087
15	MONTEO.PL SP. Z O.O.	0000940496
16	MAKSYS SP. Z O.O.	0000679268
17	TROSAN SP. Z O.O.	0000842099
18	ALARMYWROCLAW.PL SP. Z O.O.	0000862527
19	JURYS SP. Z O.O.	0000150614
20	EMPIRIAS KANCELARIA TECHNICZNA SP. Z O.O.	0000363231
21	AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA WIRA SYLWESTER WIRA	0000803326
22	AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA "GLADIATOR" SP. Z O.O.	0000742460
23	OMEGA GROUP SP. Z O.O.	0000181446
24	FIDES PLUS SP. Z O.O.	0000859676
25	ZAK-COP SP. Z O.O.	0000352622
26	GENIUS SP. Z O.O.	0000533815
27	AST-SERVICE SP. Z O.O.	0000159927
28	GEPARD SECURITY ANDRZEJ OBROCKI SP. Z O.O.	0000345199
29	KOLEJOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZWIĄZKOWE SP. Z O.O.	0000084975
30	VISION SECURITY SP. Z O.O.	0000785605

INSEL SMART SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000782781 NIP 5651529158 REGON 383143056

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INSEL SMART SYSTEM

INSEL SMART SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000782781 NIP
5651529158 REGON
383143056