Organizacja Polska grupa ochrony osiągnęła 863 015 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 862 485 zł. Pozostałe przychody to 530 zł.
Całkowite koszty wyniosły 854 643 zł.
Zysk netto wyniósł 7842 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 71 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 863 015 zł w 2022 roku.
• 745 067 zł w 2021 roku.
• 700 729 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7842 zł w 2022 roku.
• 37 700 zł w 2021 roku.
• 79 051 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polska grupa ochrony wynosi 726 409 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
78 421 zł a 2 157 538 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 726 409 zł w 2022 roku.
• 761 325 zł w 2021 roku.
• 868 896 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polska grupa ochrony wyniosła 468 368 zł.
a
ktywa obrotowe to 468 368 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 468 368 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 159 596 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 308 771 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 468 368 zł w 2022 roku.
• 372 928 zł w 2021 roku.
• 242 821 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polska grupa ochrony wyniosły 308 771 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 468 368 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 308 771 zł w 2022 roku
• 221 174 zł w 2021 roku
• 128 767 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 53% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polska grupa ochrony wykazała przychody na poziomie 863 015 zł.
Organizacja zarobiła 10 653 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2811 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7842 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 506 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2811 zł w 2022 roku
• 5348 zł w 2021 roku
• 7980 zł w 2020 roku
Organizacja Polska grupa ochrony wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dubis Maciej
posiada 900 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Płocica Monika
posiada 100 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 19.09.2014 jest
Dubis Maciej
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.04.2007 do 19.09.2014
był Dubis Maciej
kontrolując 90% udziałów.