Organizacja Gd instal osiągnęła 3 331 006 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 328 106 zł. Pozostałe przychody to 2900 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 965 950 zł.
Zysk netto wyniósł 362 157 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 375 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 331 006 zł w 2023 roku.
• 1 455 557 zł w 2022 roku.
• 1 489 573 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 362 157 zł w 2023 roku.
• 37 107 zł w 2022 roku.
• 45 124 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gd instal wynosi 4 268 435 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
599 138 zł a 8 327 516 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 577 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 268 435 zł w 2023 roku.
• 1 541 652 zł w 2022 roku.
• 1 703 339 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gd instal wyniosła 929 385 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 107 874 zł.
a
ktywa obrotowe to 821 511 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 929 385 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 798 850 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 534 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 126 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 929 385 zł w 2023 roku.
• 682 427 zł w 2022 roku.
• 898 974 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gd instal wyniosły 130 534 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 929 385 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 130 534 zł w 2023 roku
• 118 626 zł w 2022 roku
• 192 582 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gd instal wykazała przychody na poziomie 3 331 006 zł.
Organizacja zarobiła 399 540 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 383 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 362 157 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5778 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 383 zł w 2023 roku
• 3903 zł w 2022 roku
• 2619 zł w 2021 roku
Organizacja Gd instal wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dudek Grzegorz
posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.