Instalacje systemów fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych, firm i rolników.
Dostawa i montaż pomp ciepła oraz klimatyzacji.
Realizacja inteligentnych systemów magazynowania energii.
Serwis i inspekcja istniejących instalacji fotowoltaicznych z użyciem dronów.
Sprzedaż kolektorów słonecznych oraz stacji ładowania dla aut elektrycznych.
Solarget to dynamicznie rozwijająca się firma, specjalizująca się w instalacji i serwisowaniu systemów energetycznych opartych na odnawialnych źródłach energii. Z siedzibą w Olecku, firma obsługuje klientów indywidualnych, biznesowych oraz rolników z regionu Podlasia i warmińsko-mazurskiego, oferując kompleksowe rozwiązania, które poprawiają efektywność energetyczną budynków. W asortymencie znajdują się wysokiej jakości instalacje fotowoltaiczne, pomp ciepła, klimatyzacji oraz systemy magazynowania energii. Solarget wyróżnia się na tle konkurencji długoletnim doświadczeniem w projektowaniu i realizacji energooszczędnych instalacji. Dbałość o szczegóły oraz współpraca z renomowanymi producentami gwarantują sprawność i niezawodność oferowanych rozwiązań. Dodatkowo, firma oferuje usługi inspekcji dronem z wykorzystaniem termowizji oraz profesjonalny serwis instalacji, co sprawia, że klienci mogą cieszyć się pełnym komfortem użytkowania. Misją Solarget jest promowanie ekologicznych rozwiązań, które nie tylko zmniejszają koszty eksploatacji, ale także przyczyniają się do ochrony środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Entermika osiągnęła 2 736 050 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 734 939 zł. Pozostałe przychody to 1111 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 351 334 zł.
Zysk netto wyniósł 383 605 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 912 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 736 050 zł w 2024 roku.
• 5 623 020 zł w 2023 roku.
• 2 195 038 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 127 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 383 605 zł w 2024 roku.
• 855 640 zł w 2023 roku.
• 151 864 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Entermika wynosi 3 977 098 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
618 644 zł a 6 840 124 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 325 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 977 098 zł w 2024 roku.
• 7 934 370 zł w 2023 roku.
• 2 192 211 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Entermika wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Entermika charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 90 174
zł.
Koszty operacyjne Entermika wyniosły 2 288 113
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 058 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 90 174 zł w 2024 roku
• 35 608 zł w 2023 roku
• 244 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Entermika wyniosła 1 229 085 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 37 398 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 191 686 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 229 085 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 824 859 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 404 225 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 409 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 229 085 zł w 2024 roku.
• 1 464 857 zł w 2023 roku.
• 730 692 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Entermika wyniosły 404 225 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 229 085 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 134 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 404 225 zł w 2024 roku
• 447 353 zł w 2023 roku
• 568 829 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Entermika wykazała przychody na poziomie 2 736 050 zł.
Organizacja zarobiła 425 925 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 320 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 383 605 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 107 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 320 zł w 2024 roku
• 88 427 zł w 2023 roku
• 15 913 zł w 2022 roku
Organizacja Entermika wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zalewski Maciej
posiada 180 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.