Organizacja Grupa producentów izery osiągnęła 2 632 696 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 632 696 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 700 379 zł.
Strata netto wyniosła 67 683 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 316 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 632 696 zł w 2022 roku.
• 1 476 558 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -33 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -67 683 zł w 2022 roku.
• -12 329 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa producentów izery wynosi 1 755 130 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 581 739 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 877 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 755 130 zł w 2022 roku.
• 984 372 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa producentów izery wyniosła 177 209 zł.
a
ktywa trwałe to 68 400 zł.
a
ktywa obrotowe to 108 809 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 177 209 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -69 512 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 246 721 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 177 209 zł w 2022 roku.
• 163 395 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa producentów izery wyniosły 246 721 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 177 209 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 139%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 123 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 246 721 zł w 2022 roku
• 165 223 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 139% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa producentów izery wykazała przychody na poziomie 2 632 696 zł.
Organizacja Grupa producentów izery wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.
Zatchiej Zenon
posiada 15 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zatchiej Zenon (14% udziałów)
• Andruszków Paweł (14% udziałów)
• Zatchiej Dam Justyna (14% udziałów)
• Andruszków Marcin (14% udziałów)
• Kojdecki Marcin (14% udziałów)
• Kaczorowska Wioletta (14% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.04.2021 do 29.07.2022:
• Zatchiej Zenon (14% udziałów)
• Andruszków Paweł (14% udziałów)
• Zatchiej Dam Justyna (14% udziałów)
• Andruszków Marcin (14% udziałów)
• Czerniak Marek (14% udziałów)
• Kojdecki Marcin (14% udziałów)
• Kaczorowska Wioletta (14% udziałów)