GRUPA PRODUCENTÓW IZERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000897537 NIP
6161569984 REGON
388794812

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
851 tys.
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
2,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
112 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
2,4 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
PASIECZNIK
Adres
, 110
Kod pocztowy
59-623
Rejestracja
2021-04-28
Rozpoczęcie działalności
2021-04-28
Kapitał zakładowy
10500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE.
Branże
Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność usługowa następująca po zbiorach Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Transport drogowy towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grupa Producentów Izery osiągnęła 2 058 729 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 2 058 729 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 946 644 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 112 085 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 514 682 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 058 729 zł w 2024 roku.
• 3 893 785 zł w 2023 roku.
• 2 632 696 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 021 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 112 085 zł w 2024 roku.
• 402 509 zł w 2023 roku.
• -67 683 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Grupa Producentów Izery wynosi 112 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Producentów Izery wynosi 2 424 354 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 603 527 zł a 5 146 823 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 606 088 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 424 354 zł w 2024 roku.
• 4 455 640 zł w 2023 roku.
• 1 755 130 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Producentów Izery wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Producentów Izery wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Grupa Producentów Izery charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Producentów Izery wynosi 100 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 258 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 258 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 25 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 100 tys. zł w 2024 roku.
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 258 tys. zł w 2024 roku.
• 156 tys. zł w 2023 roku.
• 105 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Grupa Producentów Izery wyniosły 1 946 644 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Grupa Producentów Izery wyniosła 851 113 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 68 400 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 782 713 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 851 113 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 804 703 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 410 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 212 778 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 851 113 zł w 2024 roku.
• 788 746 zł w 2023 roku.
• 177 209 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Grupa Producentów Izery wyniosły 46 410 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 851 113 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 603 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 410 zł w 2024 roku
• 455 749 zł w 2023 roku
• 246 721 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 139% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grupa Producentów Izery wykazała przychody na poziomie 2 058 729 zł.
Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grupa Producentów Izery wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatchiej Zenon posiada 15 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kojdecki Marcin posiada 15 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatchiej Dam Justyna posiada 15 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Andruszków Wioletta posiada 15 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Andruszków Marcin posiada 15 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Andruszków Paweł posiada 15 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zatchiej Dam Justyna (14% udziałów)
• Andruszków Paweł (14% udziałów)
• Andruszków Wioletta (14% udziałów)
• Zatchiej Zenon (14% udziałów)
• Kojdecki Marcin (14% udziałów)
• Andruszków Marcin (14% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.07.2022 do 04.06.2025:
• Zatchiej Dam Justyna (14% udziałów)
• Andruszków Paweł (14% udziałów)
• Andruszków Wioletta (14% udziałów)
• Zatchiej Zenon (14% udziałów)
• Kojdecki Marcin (14% udziałów)
• Andruszków Marcin (14% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.04.2021 do 29.07.2022:
• Zatchiej Dam Justyna (14% udziałów)
• Andruszków Paweł (14% udziałów)
• Andruszków Wioletta (14% udziałów)
• Czerniak Marek (14% udziałów)
• Zatchiej Zenon (14% udziałów)
• Kojdecki Marcin (14% udziałów)
• Andruszków Marcin (14% udziałów)

Podobne organizacje do GRUPA PRODUCENTÓW IZERY

Organizacja Numer KRS
1
PUK-KA SP. Z O.O.
0000658148
2
GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH POMORSKIE ZBOŻA SP. Z O.O.
0000774439
3
GRUPA PRODUCENCKA ORKISZ SP. Z O.O.
0000725823
4
SPÓŁDZIELNIA ROL-PERFEKT
0001007074
5
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CZEMIERNIKACH
0000189520
6
GRUPA SMOLEŃ MATEUSZ SMOLEŃ EMILIA ŚWIECZKOWSKA
0000540272
7
EDGE GROUP SP. Z O.O.
0000766292
8
TECHGAL SP. Z O.O.
0000114900
9
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW BURAKA CUKROWEGO
0000723879
10
POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE SP. Z O.O.
0000417635
11
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W GACI
0000171689
12
SIMPOL SP. Z O.O.
0000774381
13
PROTRADE SP. Z O.O.
0000826206
14
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBOŻA KŁOSEK
0000777889
15
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW BURAKA CUKROWEGO ŁUBOWICZKI
0000826075
16
AYURFARM SP. Z O.O.
0000536305
17
SPÓŁDZIELNIA AGRO KOTLINA
0000952892
18
GOSPODARSTWO ROLNE SZCZURKOWO SP. Z O.O.
0000724609
19
AGRO INTRADE POLSKA SP. Z O.O.
0000538564
20
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZIEMNIAKÓW SKROBIOWYCH "FARMER"
0000393992
21
PRO-FEED KRAJEWSCY SP. Z O.O.
0000928044
22
MULLER SP. Z O.O.
0000981438
23
WEGANA SP. Z O.O.
0000793861
24
GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH: "STOROL-KŁOS" SP. Z O.O.
0000324301
25
SPÓŁDZIELNIA CHMIEL
0000380232
26
ZRZESZENIE - GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "NATURA"
0000260325
27
GP AGRO - PERFEKT SP. Z O.O.
0000897720
28
ANKOR POLSKA SP. Z O.O.
0000275164
29
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ "ZIELONA"
0000796788
30
GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "GRONAJNY" SP. Z O.O.
0000281407