Organizacja Sportmen osiągnęła 2 778 907 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 776 109 zł. Pozostałe przychody to 2798 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 760 129 zł.
Zysk netto wyniósł 15 980 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 261 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 778 907 zł w 2022 roku.
• 2 175 583 zł w 2021 roku.
• 1 478 342 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 980 zł w 2022 roku.
• 134 832 zł w 2021 roku.
• 8849 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sportmen wynosi 2 140 312 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
159 802 zł a 6 947 268 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 230 877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 140 312 zł w 2022 roku.
• 2 201 516 zł w 2021 roku.
• 1 131 635 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sportmen wyniosła 2 962 507 zł.
a
ktywa trwałe to 892 657 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 069 850 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 962 507 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 298 382 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 664 125 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 529 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 962 507 zł w 2022 roku.
• 1 964 375 zł w 2021 roku.
• 572 495 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sportmen wyniosły 2 664 125 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 962 507 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 471 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 664 125 zł w 2022 roku
• 1 681 973 zł w 2021 roku
• 424 925 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
• 74% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sportmen wykazała przychody na poziomie 2 778 907 zł.
Organizacja zarobiła 29 300 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 320 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 980 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 45% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2664 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 320 zł w 2022 roku
• 17 191 zł w 2021 roku
• 3684 zł w 2020 roku
Organizacja Sportmen wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.