Organizacja Vones osiągnęła 5 819 103 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 811 310 zł. Pozostałe przychody to 7793 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 036 309 zł.
Zysk netto wyniósł 775 001 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 939 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 819 103 zł w 2023 roku.
• 3 504 745 zł w 2022 roku.
• 1 282 920 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 258 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 775 001 zł w 2023 roku.
• 521 164 zł w 2022 roku.
• 404 713 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vones wynosi 8 259 565 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 280 159 zł a 14 547 758 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 753 188 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 259 565 zł w 2023 roku.
• 5 120 061 zł w 2022 roku.
• 2 782 168 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vones wyniosła 4 243 346 zł.
a
ktywa trwałe to 87 094 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 156 253 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 243 346 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 706 878 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 536 468 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 414 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 243 346 zł w 2023 roku.
• 3 822 523 zł w 2022 roku.
• 2 381 032 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vones wyniosły 2 536 468 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 243 346 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 845 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 536 468 zł w 2023 roku
• 2 890 646 zł w 2022 roku
• 1 970 318 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vones wykazała przychody na poziomie 5 819 103 zł.
Organizacja zarobiła 856 742 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 81 741 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 775 001 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 247 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 741 zł w 2023 roku
• 52 352 zł w 2022 roku
• 39 948 zł w 2021 roku
Organizacja Vones wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 3%.