Organizacja Magnaro osiągnęła 593 400 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 593 400 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 495 616 zł.
Zysk netto wyniósł 97 784 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 118 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 593 400 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 97 784 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magnaro wynosi 855 033 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
68 298 zł a 1 483 501 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 171 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 855 033 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magnaro wyniosła 176 053 zł.
a
ktywa obrotowe to 176 053 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 176 053 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 91 064 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 989 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 176 053 zł w 2022 roku.
• 29 321 zł w 2021 roku.
• 29 321 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 107%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magnaro wyniosły 84 989 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 176 053 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 989 zł w 2022 roku
• 36 041 zł w 2021 roku
• 36 041 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2022 roku
• 123% w 2021 roku
• 123% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magnaro wykazała przychody na poziomie 593 400 zł.
Organizacja zarobiła 108 049 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 265 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 97 784 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2053 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 265 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku