GRUPA EURO SP. Z O.O. | KRS: 0000495220

Podsumowanie

aktywa

454 tys.

przychód

416 tys.

zysk

-21 tys.

wartość firmy

575 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. GRUNWALDZKA, 17

Kod pocztowy

31-524

Rejestracja

2014-01-21

Rozpoczęcie działalności

2014-02-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH I ROZPORZĄDZANIA PRAWEM UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność wspomagająca edukację Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność portali internetowych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Euro osiągnęła 415 655 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 286 688 zł. Pozostałe przychody to 128 967 zł.

Całkowite koszty wyniosły 307 692 zł.

Strata netto wyniosła 21 004 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 59 165 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 415 655 zł w 2024 roku.
• 799 169 zł w 2023 roku.
• 718 631 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2876 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -21 004 zł w 2024 roku.
• 37 780 zł w 2023 roku.
• 377 002 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1498.92

-873.11

1534.74

-1160.27

2500

-938

8004

2332

3000

-1184

718631.07

377002.11

799169.1

37780.07

415654.52

-21004.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Euro wynosi 575 377 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 590 792 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 81 537 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 575 377 zł w 2024 roku.
• 997 711 zł w 2023 roku.
• 2 272 722 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4620.69

19314.2

0

3774.37

14673.12

0

3714.38

10921.12

3762.59

18426.58

32648

0

4874.59

15331.12

285626.17

2272721.99

5278029.54

313811.22

997710.9

1997922.75

0

575376.5

1590791.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Euro wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Euro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 425 329 zł.

Koszty operacyjne Grupa Euro wyniosły 436 114 zł.

Wynagrodzenia stanowią 98% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 60 761 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 425 329 zł w 2024 roku
• 589 800 zł w 2023 roku
• 232 004 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Euro wyniosła 454 455 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 341 664 zł.

a

ktywa obrotowe to 112 791 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 454 455 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 397 698 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 56 757 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 136 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 454 455 zł w 2024 roku.
• 462 019 zł w 2023 roku.
• 540 189 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5505.05

4406.28

3771.48

9182.48

7168.98

540189.25

462019.13

454455.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -52%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.16

-0.18

-0.58

-0.26

-0.32

-0.76

-0.25

-0.34

-0.07

-0.38

0.25

0.46

-0.12

0.29

-0.17

-0.31

-0.1

-0.39

0.7

0.99

0.58

0.52

0.08

0.09

-0.26

0.05

-0.05

-0.52

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Euro wyniosły 56 757 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 454 455 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8012 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 56 757 zł w 2024 roku
• 43 604 zł w 2023 roku
• 159 354 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5505.05

676.5

0.12

4406.28

738

0.17

3771.48

1041.2

0.28

9182.48

4165.7

0.45

7168.98

3336.2

0.47

540189.25

159354.36

0.29

462019.13

43604.17

0.09

454455.47

56757.49

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Euro wykazała przychody na poziomie 415 655 zł.

Organizacja zarobiła -21 004 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 004 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 5541 zł w 2023 roku
• 42 321 zł w 2022 roku

Wartość

753

2314

884

42321

5541

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Euro wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28759

0.31659

0.24859

0.24946

0.161

0.15019

0.22164

0.16295

0.28676

0.30445

0.17937

0.29993

0.14249

0.13505

0.18122

0.12598

0.28626

0.31755

0.18621

0.39717

0.17752

0.25498

0.1842

0.12345

0.64451

0.55343

0.34198

0.27431

0.5296

0.82929

0.22493

0.74211

0.67449

0.70946

0.26922

0.32671

0.25922

0.55468

0.16446

0.2317

0.20305

0.12185

0.6259

0.86048

0.64864

0.66899

0.4192

0.93478

0.93626

0.92843

0.8717

0.86411

0.65821

0.63566

0.63046

0.22686

0.54006

0.16693

0.57988

0.43511

0.69067

0.20185

0.50341

0.59855

0.26717

0.28186

0.12487

0.31168

0.22742

0

Powiązania

RSA24 HERÓD - powiązanie zwrotne

GRUPA EURO HERÓD - powiązanie zwrotne

SHOP SOLUTION HERÓD SZLOCH - powiązanie zwrotne

H MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2014

26.02.2016

F Anna

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

21.01.2014

26.02.2016

T Krzysztof

Październik 1974

Osoba

wspólnik

21.01.2014

26.02.2016

S Marcin

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

26.02.2016

26.07.2022

H Maciej

Maj 1981

Osoba

wspólnik

26.07.2022

H Maciej

Maj 1981

Osoba

wspólnik

21.01.2014

26.02.2016

H Maciej

Maj 1981

Osoba

reprezentacja

21.01.2014

H Maciej

Maj 1981

Osoba

reprezentacja

21.01.2014

26.02.2016

F Anna

Kwiecień 1971

Osoba

powiązanie zwrotne

14.12.2022

Grupa Euro Heród

Organizacja

powiązanie zwrotne

18.02.2014

08.07.2022

Rsa24 Heród

Organizacja

powiązanie zwrotne

01.08.2024

Shop Solution Heród Szloch

Organizacja

powiązanie zwrotne

18.02.2014

Rsa24 Heród

Organizacja

Udziałowcy

Heród Maciej posiada 92 udziałów, które stanowią 92.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.07.2022 jest Heród Maciej kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.02.2016 do 26.07.2022 był Heród Maciej kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 21.01.2014 do 26.02.2016 najwięcej udziałów posiadał Heród Maciej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Podobne organizacje do GRUPA EURO

	Organizacja	Numer KRS
1	FAVOURITE COMPUTER SYSTEMS SP. Z O.O.	0000360070
2	APACHE IT SP. Z O.O.	0000697780
3	GHOST VISION SP. Z O.O.	0000861295
4	FIVI SP. Z O.O.	0000883242
5	C4TH SP. Z O.O.	0000354138
6	ORBIS SOFTWARE POLSKA SP. Z O.O.	0000466567
7	EXPERT INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000936538
8	EASY SOFTWARE SP. Z O.O.	0000819496
9	D.V.L SP. Z O.O. SP. K.	0000504977
10	4B SYSTEMS SP. Z O.O.	0000520586
11	WORK IN PROGRESS SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000500731
12	Q R MEDIA SP. Z O.O.	0000386027
13	RMOTIVE SP. Z O.O.	0000924736
14	BIURO USŁUG INFORMATYCZNYCH STOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH	0000032968
15	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "PARTNER" SP. Z O.O.	0000140883
16	CROO SP. Z O.O.	0000822028
17	RTE LAB SP. Z O.O.	0000815743
18	N&N GROUP SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000793244
19	SOFTKAM SP. Z O.O.	0000620332
20	SOFTAR SP. Z O.O.	0000097926
21	FLEXOR24 SP. Z O.O.	0000710365
22	PROGRAMAC SP. Z O.O.	0000163972
23	STOGIAPPS SP. Z O.O.	0000703391
24	WHIRLA SP. Z O.O.	0000777046
25	ERP DYNAMICS SP. Z O.O.	0000279952
26	ARTOCON SP. Z O.O.	0000980337
27	SK SOFTWARE SP. Z O.O.	0000562470
28	GLOSSLIN SP. Z O.O.	0000754016
29	MERCATUM SP. Z O.O.	0000513130
30	AELLO SP. Z O.O.	0000637837

GRUPA EURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000495220 NIP 6793097930 REGON 123025140

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA EURO

GRUPA EURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000495220 NIP
6793097930 REGON
123025140