SOLARWINDS POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000530804

Podsumowanie

aktywa

40 mln

przychód

47,6 mln

zysk

4,2 mln

wartość firmy

73 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. PUSZKARSKA, 7J

Kod pocztowy

30-644

Rejestracja

2014-11-12

Rozpoczęcie działalności

2014-07-23

Kapitał zakładowy

2478600,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania Pozostała działalność wydawnicza Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Solarwinds Poland osiągnęła 47 619 470 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 47 619 470 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 43 474 404 zł.

Zysk netto wyniósł 4 145 066 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 736 121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 619 470 zł w 2024 roku.
• 46 511 695 zł w 2023 roku.
• 40 988 781 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 275 376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 145 066 zł w 2024 roku.
• 2 967 852 zł w 2023 roku.
• 4 058 329 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

21466625.09

2217436.59

30298327.98

3304383.51

39616136.96

2417557.11

45255310.4

2506147.6

43297610.98

3449615.7

40988781.22

4058329.26

46511695.08

2967851.81

47619470.13

4145066.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Solarwinds Poland wynosi 4,31 mln zł.

EBITDA Solarwinds Poland wynosi 5,52 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 288 566 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 306 320 zł w 2024 roku.
• 4 121 220 zł w 2023 roku.
• 3 785 062 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 569 850 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 524 683 zł w 2024 roku.
• 5 033 562 zł w 2023 roku.
• 4 777 017 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Solarwinds Poland wynosi 73 028 867 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 24 702 288 zł a 131 745 539 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 365 420 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 73 028 867 zł w 2024 roku.
• 64 472 693 zł w 2023 roku.
• 62 926 771 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5290095.04

28470924.79

53666562.73

7559493.14

40975912.5

75745819.95

10845339.96

46926326.37

99040342.4

13736641.23

53931438.56

113138276

16323853

58987389.79

108244027.45

19367599.95

62926771.14

103293866.4

21593488.81

64472692.77

116279237.7

24702288.47

73028866.77

131745538.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solarwinds Poland wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Solarwinds Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 35 984 810 zł.

Koszty operacyjne Solarwinds Poland wyniosły 43 313 150 zł.

Wynagrodzenia stanowią 83% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7 276 597 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 35 984 810 zł w 2024 roku
• 33 617 757 zł w 2023 roku
• 27 828 451 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Solarwinds Poland wyniosła 40 030 938 zł.

a

ktywa trwałe to 4 670 653 zł.

a

ktywa obrotowe to 35 360 285 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 030 938 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 32 936 385 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 094 554 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 403 579 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 030 938 zł w 2024 roku.
• 35 873 859 zł w 2023 roku.
• 30 215 016 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9205884.37

13636125.63

19205628.81

24801257.53

25841057.79

30215016.02

35873858.97

40030938.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.31

0.11

0.1

0.24

0.33

0.07

0.11

0.13

0.17

0.03

0.06

0.1

0.14

0.03

0.06

0.13

0.16

0.09

0.08

0.13

0.16

0.09

0.1

0.08

0.1

0.09

0.06

0.1

0.13

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Solarwinds Poland wyniosły 7 094 554 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 030 938 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 706 018 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 094 554 zł w 2024 roku
• 7 082 541 zł w 2023 roku
• 4 391 549 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9205884.37

2152424.32

0.23

13636125.63

3556801.44

0.26

19205628.81

4745175.53

0.25

24801257.53

6485735.89

0.26

25841057.79

4075920.45

0.16

30215016.02

4391549.42

0.15

35873858.97

7082540.56

0.2

40030938.15

7094553.52

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Solarwinds Poland wykazała przychody na poziomie 47 619 470 zł.

Organizacja zarobiła 4 175 037 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 29 970 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 145 066 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4281 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 970 zł w 2024 roku
• 414 315 zł w 2023 roku
• 26 694 zł w 2022 roku

Wartość

0

1092139.36

1340837.86

395554.7

315469.36

26693.85

414315

29970.48

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Solarwinds Poland wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97882

0.97489

0.96377

0.34411

0.73012

0.70652

0.80359

0.64076

0

0.98511

0.97961

0.97314

0.37441

0.72255

0.60158

0.78548

0.6303

0.99072

0.97786

0.98419

0.98096

0.37131

0.57752

0.44212

0.66055

0.51645

0.99286

0.97413

0.98575

0.98382

0.38725

0.52717

0.42118

0.59484

0.47269

0.97401

0.97858

0.98314

0.9827

0.3072

0.58946

0.58483

0.63768

0.49071

0.96353

0.97867

0.97763

0.98341

0.28935

0.64333

0.58668

0.62557

0.47862

0.8303

0.97149

0.97682

0.9831

0.34644

0.57242

0.60903

0.57935

0.44268

0.96517

0.9762

0.97661

0.98272

0.34109

0.65912

0.6217

0.59968

0.47036

0.82692

Powiązania

F WILLIAM - reprezentacja

BLISS JASON WALLACE - reprezentacja

SOLARWINDS SOFTWARE EUROPE (HOLDINGS) LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.05.2015

Solarwinds Software Europe (holdings) Limited

Organizacja

wspólnik

12.11.2014

22.05.2015

Solarwinds Software Europe (holdings) Limited

Organizacja

reprezentacja

08.12.2014

Bliss Jason Wallace

Osoba

reprezentacja

12.11.2014

08.12.2014

Bliss Wallace Jason

Osoba

reprezentacja

12.11.2014

26.08.2024

Kalsu James Barton

Osoba

reprezentacja

12.11.2014

11.04.2022

Owens John David

Osoba

reprezentacja

07.03.2024

F William

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

11.04.2022

07.03.2024

Fennell William

Osoba

Udziałowcy

Solarwinds Software Europe (holdings) Limited posiada 49076 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.05.2015 jest Solarwinds Software Europe (holdings) Limited kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.11.2014 do 22.05.2015 był Solarwinds Software Europe (holdings) Limited kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do SOLARWINDS POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	DPS SOFTWARE SP. Z O.O.	0000032888
2	NEXUS POLSKA SP. Z O.O.	0000014544
3	ACXIOM GLOBAL SERVICE CENTER POLSKA SP. Z O.O.	0000332630
4	SUNTECH S.A.	0000303450
5	QUANTUM SOFTWARE S.A.	0000136768
6	RENDER CUBE S.A.	0000860872
7	RST SP. Z O.O. SP. K.	0000354129
8	COMMERCIA SECURE SP. Z O.O.	0000411846
9	CLEAR2PAY POLAND SP. Z O.O.	0000137967
10	POCZTA POLSKA USŁUGI CYFROWE SP. Z O.O.	0000425263
11	SOFOMO SP. Z O.O.	0000379972
12	PROCOM SYSTEM S.A.	0000050817
13	SAVANGARD SP. Z O.O.	0000143463
14	SYNOPSYS POLAND SP. Z O.O.	0000046986
15	GRAPE UP SP. Z O.O.	0000513816
16	M4B S.A.	0000310813
17	TOOPLOOX SP. Z O.O.	0000445336
18	PLAUT CONSULTING POLSKA SP. Z O.O.	0000292650
19	MAKOLAB S.A.	0000289179
20	VSOFT S.A.	0000167032
21	DECERTO SP. Z O.O.	0000263421
22	GUIDEWIRE SOFTWARE POLAND SP. Z O.O.	0000412059
23	HYLAND POLAND SP. Z O.O.	0000811505
24	DS STREAM SP. Z O.O.	0000652483
25	LSN SP. Z O.O.	0000320716
26	EO NETWORKS S.A.	0000332547
27	AMISTER SP. Z O.O. SP. K.	0000451749
28	VEWD SOFTWARE POLAND SP. Z O.O.	0000603823
29	MWT SOLUTIONS S.A.	0000736715
30	MOTIVIZER SP. Z O.O.	0000493006

SOLARWINDS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000530804 NIP 6762479352 REGON 123195190

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SOLARWINDS POLAND

SOLARWINDS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000530804 NIP
6762479352 REGON
123195190