Organizacja Agrodziałka osiągnęła 2 799 974 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 798 651 zł. Pozostałe przychody to 1323 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 966 581 zł.
Zysk netto wyniósł 832 070 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 466 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 799 974 zł w 2022 roku.
• 1 138 777 zł w 2021 roku.
• 1 650 069 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 170 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 832 070 zł w 2022 roku.
• 183 615 zł w 2021 roku.
• -107 052 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrodziałka wynosi 6 462 303 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 267 372 zł a 11 648 986 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 116 379 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 462 303 zł w 2022 roku.
• 2 136 962 zł w 2021 roku.
• 1 605 653 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrodziałka wyniosła 3 750 480 zł.
a
ktywa trwałe to 12 438 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 738 043 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 750 480 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 689 829 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 060 652 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 750 480 zł w 2022 roku.
• 3 199 087 zł w 2021 roku.
• 2 846 595 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrodziałka wyniosły 2 060 652 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 750 480 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -161 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 060 652 zł w 2022 roku
• 2 341 329 zł w 2021 roku
• 2 172 452 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrodziałka wykazała przychody na poziomie 2 799 974 zł.
Organizacja zarobiła 917 421 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 85 351 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 832 070 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 929 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 85 351 zł w 2022 roku
• 18 732 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku