GOSPODARSTWO ROLNE DŁUŻYNA SP. Z O.O. | KRS: 0000184847

Podsumowanie

aktywa

5,1 mln

przychód

1,5 mln

zysk

230 tys.

wartość firmy

5,4 mln

Branża główna: Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

DŁUŻYNA

Adres

, 12

Kod pocztowy

74-110

Rejestracja

2004-01-16

Rozpoczęcie działalności

1992-09-09

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe zakwaterowanie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa następująca po zbiorach Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Naprawa i konserwacja maszyn Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Dłużyna osiągnęła 1 461 114 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 451 083 zł. Pozostałe przychody to 10 031 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 221 161 zł.

Zysk netto wyniósł 229 921 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -107 376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 461 114 zł w 2023 roku.
• 1 557 126 zł w 2022 roku.
• 2 061 329 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 229 921 zł w 2023 roku.
• -269 606 zł w 2022 roku.
• 348 740 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2105367.06

47357.7

2168927.28

-84047.65

2218593.77

171361.74

1653544.21

70158.91

2061329.45

348740.36

1557125.88

-269606.15

1461113.84

229921.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gospodarstwo Rolne Dłużyna wynosi 239 tys. zł.

EBITDA Gospodarstwo Rolne Dłużyna wynosi 285 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 29 127 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 239 325 zł w 2023 roku.
• -275 319 zł w 2022 roku.
• 385 440 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 26 929 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 284 709 zł w 2023 roku.
• -227 835 zł w 2022 roku.
• 435 814 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo Rolne Dłużyna wynosi 5 393 471 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 191 671 zł a 18 665 115 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 108 442 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 393 471 zł w 2023 roku.
• 4 365 352 zł w 2022 roku.
• 6 298 654 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

473577

4742821.45

16799000.6

0

4532728.39

16462810

1713617.4

5379807.65

17148256.96

701589.1

4650915.81

17428892.6

3091994.17

6298653.71

18823854.04

0

4365351.94

17745429.44

2191670.76

5393470.99

18665115.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Dłużyna wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Dłużyna wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gospodarstwo Rolne Dłużyna charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gospodarstwo Rolne Dłużyna wynosi 254 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 933 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 933 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 254 tys. zł w 2023 roku.
• 194 tys. zł w 2022 roku.
• 259 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 58 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 933 tys. zł w 2023 roku.
• 887 tys. zł w 2022 roku.
• 941 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 186 245 zł.

Koszty operacyjne Gospodarstwo Rolne Dłużyna wyniosły 1 211 757 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 596 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 186 245 zł w 2023 roku
• 251 978 zł w 2022 roku
• 217 227 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo Rolne Dłużyna wyniosła 5 046 538 zł.

a

ktywa trwałe to 3 507 477 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 539 061 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 046 538 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 666 279 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 380 259 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 94 033 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 046 538 zł w 2023 roku.
• 4 619 254 zł w 2022 roku.
• 4 965 494 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4482342.2

4344467.08

4472252.11

4688367.11

4965493.73

4619253.51

5046537.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

0.02

-0.02

-0.03

-0.04

0.04

0.07

0.08

0.01

0.02

0.04

0.07

0.19

0.17

-0.06

-0.18

-0.17

0.05

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gospodarstwo Rolne Dłużyna wyniosły 380 259 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 046 538 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 278 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 380 259 zł w 2023 roku
• 182 896 zł w 2022 roku
• 259 530 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4482342.2

282592.05

0.06

4344467.08

228764.58

0.05

4472252.11

185187.87

0.04

4688367.11

331143.96

0.07

4965493.73

259530.22

0.05

4619253.51

182896.15

0.04

5046537.92

380259.07

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Dłużyna wykazała przychody na poziomie 1 461 114 zł.

Organizacja zarobiła 229 921 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 229 921 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 27 671 zł w 2021 roku

Wartość

0

27671

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów" (01.25.Z)

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Dłużyna wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77049

0.80702

0.7541

0.28571

0.52381

0.44118

0.60714

0.5

0

0.09333

0.77143

0.78667

0.33824

0.45098

0.39024

0.33333

0.24242

0

0.85714

0.77143

0.76623

0.34722

0.65385

0.54545

0.78378

0.61429

0

0.7125

0.79221

0.775

0.36842

0.4

0.40741

0.52632

0.47297

0

0.86842

0.82192

0.76316

0.30137

0.70175

0.60784

0.74324

0.56164

0.95455

0.12329

0.77143

0.69863

0.25714

0.40385

0.375

0.23611

0.24286

0

0.85915

0.75

0.73239

0.36364

0.70833

0.74419

0.82353

0.62687

0

Powiązania

K ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

K KAZIMIERZ - reprezentacja, wspólnik

K MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.01.2004

K Kazimierz

Marzec 1955

Osoba

wspólnik

16.01.2004

31.03.2010

K Halina

Marzec 1956

Osoba

wspólnik

31.03.2010

K Michał

Marzec 1985

Osoba

wspólnik

31.03.2010

K Łukasz

Grudzień 1982

Osoba

reprezentacja

16.01.2004

K Kazimierz

Marzec 1955

Osoba

reprezentacja

16.01.2004

31.03.2010

K Halina

Marzec 1956

Osoba

reprezentacja

31.03.2010

K Michał

Marzec 1985

Osoba

reprezentacja

31.03.2010

K Łukasz

Grudzień 1982

Osoba

Udziałowcy

Krupieńczyk Kazimierz posiada 75 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Krupieńczyk Łukasz posiada 13 udziałów, które stanowią 13.0% firmy.

Krupieńczyk Michał posiada 12 udziałów, które stanowią 12.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.03.2010 jest Krupieńczyk Kazimierz kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.01.2004 do 31.03.2010 był Krupieńczyk Kazimierz kontrolując 75% udziałów.

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE DŁUŻYNA

	Organizacja	Numer KRS
1	MW AGRO FRUIT SP. Z O.O.	0000267136
2	BERRY LU SP. Z O.O.	0000538654
3	POLSKA BORÓWKA SP. Z O.O.	0000636923
4	AGRO 6 ZIEMIA SP. Z O.O. S.K.A.	0000418236
5	AGRO 4 ZIEMIA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA W LIKWIDACJI	0000457093
6	AGRO 2 ZIEMIA SP. Z O.O. S.K.A.	0000457156
7	DAME ZAKŁAD OGRODNICZY MIASTOWICE SP. Z O.O.	0000359939
8	ENERGY CROPS POLSKA SP. Z O.O.	0000354071
9	KARMA SP. Z O.O. SP. K.	0000467219
10	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ŚWIĘCIECHOWA	0000185988
11	MINIKIWI FARM SP. Z O.O.	0000565562
12	FLORANCE SP. Z O.O. SP. K.	0000596244
13	SB FRUIT GROUP SP. Z O.O.	0000852303
14	FOLDA CAPITAL SP. Z O.O.	0000828204
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "SAD-ROL"	0000241375
16	KAACK PFLANZENVERMEHRUNG SP. Z O.O.	0000760531
17	MARKROL SP. Z O.O.	0000034522
18	MILBOR FRESH SP. Z O.O.	0000693770
19	SADOWNICZO-SZKÓŁKARSKI ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY SP. Z O.O.	0000335462
20	FLORANCE SP. Z O.O.	0000592556
21	SANDO SP. Z O.O.	0000222145
22	AGRO 3 ZIEMIA SP. Z O.O. S.K.A.	0000457033
23	LABOFARM-AGRO SP. Z O.O.	0000222511
24	COMPMED SP. Z O.O.	0000661960
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LEŚNEJ "DARZ BÓR" SP. Z O.O.	0000216520
26	"BLUE RIVER" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000361197
27	AJS SP. Z O.O.	0000554520
28	AGROGERPOL SP. Z O.O.	0000367317
29	CONIFERS4ALL POLAND B.V. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000716505
30	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000072348

GOSPODARSTWO ROLNE DŁUŻYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000184847 NIP 8580008719 REGON 811007046

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów" (01.25.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE DŁUŻYNA

GOSPODARSTWO ROLNE DŁUŻYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000184847 NIP
8580008719 REGON
811007046