Organizacja Gospodarstwo rolne dłużyna osiągnęła 2 061 329 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 056 298 zł. Pozostałe przychody to 5031 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 707 558 zł.
Zysk netto wyniósł 348 740 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -11 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 061 329 zł w 2021 roku.
• 1 653 544 zł w 2020 roku.
• 2 218 594 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 348 740 zł w 2021 roku.
• 70 159 zł w 2020 roku.
• 171 362 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne dłużyna wynosi 6 298 654 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 091 994 zł a 18 823 854 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 388 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 298 654 zł w 2021 roku.
• 4 650 916 zł w 2020 roku.
• 5 379 808 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne dłużyna wyniosła 4 965 494 zł.
a
ktywa trwałe to 3 733 798 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 231 696 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 965 494 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 705 964 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 259 530 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 120 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 965 494 zł w 2021 roku.
• 4 688 367 zł w 2020 roku.
• 4 472 252 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rolne dłużyna wyniosły 259 530 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 965 494 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 259 530 zł w 2021 roku
• 331 144 zł w 2020 roku
• 185 188 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku
• 4% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rolne dłużyna wykazała przychody na poziomie 2 061 329 zł.
Organizacja zarobiła 376 411 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 671 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 348 740 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6918 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 671 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Gospodarstwo rolne dłużyna wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.9%.