Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna święciechow osiągnęła 1 970 995 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 921 197 zł. Pozostałe przychody to 49 798 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 624 931 zł.
Zysk netto wyniósł 296 267 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -22 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 970 995 zł w 2023 roku.
• 2 788 086 zł w 2022 roku.
• 2 920 137 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -110 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 296 267 zł w 2023 roku.
• 439 878 zł w 2022 roku.
• 1 619 728 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna święciechow wynosi 3 035 819 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
536 755 zł a 4 927 488 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -540 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 035 819 zł w 2023 roku.
• 4 262 700 zł w 2022 roku.
• 9 955 023 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna święciechow wyniosła 4 748 334 zł.
a
ktywa trwałe to 3 044 914 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 703 420 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 748 334 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 715 674 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 032 661 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 265 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 748 334 zł w 2023 roku.
• 4 697 561 zł w 2022 roku.
• 5 074 384 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna święciechow wyniosły 4 032 661 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 748 334 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 378 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 032 661 zł w 2023 roku
• 3 838 276 zł w 2022 roku
• 3 035 248 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna święciechow wykazała przychody na poziomie 1 970 995 zł.
Organizacja zarobiła 300 230 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3963 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 296 267 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7389 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3963 zł w 2023 roku
• 1483 zł w 2022 roku
• 11 598 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna święciechow wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 40%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 40%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ŚWIĘCIECHOW