AGRO 1 ZIEMIA SP. Z O.O. S.K.A. | KRS: 0000457172

Podsumowanie

aktywa

5,1 mln

przychód

95 tys.

zysk

-5,2 mln

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

GRÓJECKA, 194

Kod pocztowy

02-390

Rejestracja

2013-04-04

Rozpoczęcie działalności

2013-04-04

Kapitał zakładowy

3601722,00 PLN

Strona www

www.hidden-oasis-10977.herokuapp.com/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA. PRAWO DO REPREZENTACJI PRZYSŁUGUJE: - PREZESOWI ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SAMODZIELNIE, - DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE, - JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU KOMPLAMENTARIUSZA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM KOMPLEMENTARIUSZA

Branże

Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Działalność holdingów finansowych Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

Opis

Inwestycje w ziemię rolną
Podnoszenie wartości gruntów poprzez uprawy i infrastrukturę
Plantacja borówki amerykańskiej - Plantacja Nieszawa
Spółka zależna Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Agro Ziemski

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro 1 Ziemia osiągnęła 95 041 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 840 zł. Pozostałe przychody to 80 201 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 169 528 zł.

Strata netto wyniosła 5 154 687 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -156 102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 95 041 zł w 2024 roku.
• 1 939 554 zł w 2023 roku.
• 163 189 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -779 677 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 154 687 zł w 2024 roku.
• 1 689 452 zł w 2023 roku.
• -242 822 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1187757.93

303048.82

922762.86

385164.22

1519642.55

733521.9

1638441.06

10696.56

343913.75

62352.01

163189.49

-242822.45

1939553.99

1689451.8

95041.06

-5154687.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro 1 Ziemia wynosi 7 tys. zł.

EBITDA Agro 1 Ziemia wynosi 7 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 51 563 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6673 zł w 2024 roku.
• -41 302 zł w 2023 roku.
• -63 916 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 51 563 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6673 zł w 2024 roku.
• -41 302 zł w 2023 roku.
• -63 916 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro 1 Ziemia wynosi 2 542 846 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 13 223 919 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -166 303 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 542 846 zł w 2024 roku.
• 14 396 344 zł w 2023 roku.
• 2 523 413 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1702935.9

3706969.8

9082324.8

1384144.29

4147641.19

10622981.68

2279463.83

6489133.12

13557069.28

106965.6

3685053.19

13599855.52

515870.63

3075420.79

13849263.56

0

2523413.07

12877973.76

2909330.98

14396343.62

33842668.96

0

2542845.6

13223919.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro 1 Ziemia wynosi 1,10%. To oznacza, że firma ma szansę 1,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,10% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 1,50% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro 1 Ziemia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agro 1 Ziemia wyniosły 8167 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro 1 Ziemia wyniosła 5 055 661 zł.

a

ktywa trwałe to 3 889 600 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 166 061 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 055 661 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 305 980 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 749 681 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -427 603 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 055 661 zł w 2024 roku.
• 12 724 511 zł w 2023 roku.
• 9 641 829 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8048879.86

8775360.28

9745218.72

9654173.29

9661439.15

9641828.83

12724510.84

5055660.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -102%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -156%.

Marża operacyjna wyniosła 45%.

Marża netto wyniosła -5,424%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -778.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.13

0.34

0.26

0.04

0.14

0.57

0.42

0.08

0.22

0.6

0.48

0

0.09

0.01

0.02

0.84

0.18

-0.03

-0.08

-1.08

-1.49

0.13

0.2

-2.88

0.87

-1.02

-1.56

0.45

-54.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro 1 Ziemia wyniosły 1 749 681 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 055 661 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -575 517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 749 681 zł w 2024 roku
• 4 263 844 zł w 2023 roku
• 6 422 335 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8048879.86

5778298.66

0.72

8775360.28

6119614.86

0.7

9745218.72

6355951.4

0.65

9654173.29

6254209.41

0.65

9661439.15

6199123.26

0.64

9641828.83

6422335.39

0.67

12724510.84

4263843.6

0.34

5055660.56

1749680.7

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro 1 Ziemia wykazała przychody na poziomie 95 041 zł.

Organizacja zarobiła -5 154 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 154 687 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów" (01.25.Z)

dane za rok

Organizacja Agro 1 Ziemia wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83607

0.73684

0.80328

0.71429

0.7619

0.79412

0.75

0.62963

0

0.85333

0.71429

0.84

0.70588

0.78431

0.82927

0.72464

0.66667

0

0.93506

0.72857

0.87013

0.69444

0.88462

0.81818

0.85135

0.77143

0

0.55

0.77922

0.8625

0.73684

0.33333

0.48148

0.28947

0.25676

0

0.72368

0.63014

0.82895

0.65753

0.7193

0.98039

0.59459

0.49315

0

0.13699

0.48571

0.83562

0.65714

0.17308

0.1875

0.34722

0.18571

0

0.95588

0.75385

0.83824

0.61905

0.93333

0.07317

0.89231

0.75

0

0.02381

0.53659

0.78571

0.52381

0.06452

0.88889

0.04762

0.07143

0

Powiązania

ZIEMIA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.04.2013

Ziemia

Organizacja

prokurent

27.02.2020

13.05.2024

G Marek

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

04.04.2013

Ziemia

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AGRO 1 ZIEMIA

	Organizacja	Numer KRS
1	KAMYS & VEENS SP. Z O.O.	0000163057
2	COMPMED SP. Z O.O.	0000661960
3	AGRO 2 ZIEMIA SP. Z O.O. S.K.A.	0000457156
4	GIOTTO POLONIA SP. Z O.O.	0000255219
5	POLSKA BORÓWKA SP. Z O.O.	0000636923
6	SB FRUIT GROUP SP. Z O.O.	0000852303
7	FRUTY SP. Z O.O.	0001044628
8	BERRY LU SP. Z O.O.	0000538654
9	PLANTACJA SP. Z O.O.	0000006237
10	ECOBERRY SP. Z O.O. SP. K.	0000592007
11	O.R.MA SP. Z O.O.	0000186685
12	MACHNATKA SP. Z O.O.	0000362612
13	PLANTACJA NAD TANWIĄ SP. Z O.O.	0000156377
14	BLUEBERRY QUEEN SP. Z O.O.	0000355940
15	JEZIORO DŁUGIE SP. Z O.O.	0000216258
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWO - USŁUGOWE "SADY-	0000165925
17	TANNENBAUM SP. Z O.O.	0000124919
18	PLANTS SERVICE SP. Z O.O.	0000323862
19	MILBOR FRESH SP. Z O.O.	0000693770
20	WINNICA SREBRNA GÓRA SP. Z O.O.	0000324122
21	BRUSNO RESORT SP. Z O.O.	0000531326
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "AGROPLON"	0000135850
23	FELIX INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000366203
24	NORDPOL TREES SP. Z O.O.	0000219167
25	AGRO 6 ZIEMIA SP. Z O.O. S.K.A.	0000418236
26	BLUE FOREST SP. Z O.O.	0000358415
27	HENNINGSEN POLSKA SP. Z O.O.	0000309476
28	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ŚWIĘCIECHOWA	0000185988
29	AGRO 3 ZIEMIA SP. Z O.O. S.K.A.	0000457033
30	FLORANCE SP. Z O.O. SP. K.	0000596244

AGRO 1 ZIEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000457172 NIP 7010375053 REGON 146621068

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów" (01.25.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO 1 ZIEMIA

AGRO 1 ZIEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000457172 NIP
7010375053 REGON
146621068