Organizacja Zakład Sadowniczy Wtelno osiągnęła 3 358 833 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 358 833 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 250 537 zł.
Zysk netto wyniósł 108 296 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 429 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 358 833 zł w 2025 roku. • 4 699 294 zł w 2024 roku. • 6 216 969 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
3956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 108 296 zł w 2025 roku. • 268 887 zł w 2024 roku. • 100 385 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład Sadowniczy Wtelno wynosi 5 792 149 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 082 962 zł a 16 638 626 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
803 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 792 149 zł w
2025 roku. • 7 246 930 zł w
2024 roku. • 7 398 357 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład Sadowniczy Wtelno wynosi 289 tys. zł.
EBITDA Zakład Sadowniczy Wtelno wynosi 357 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
40 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 288 695 zł w
2025 roku. • 334 174 zł w
2024 roku. • 208 649 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
42 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 357 211 zł w
2025 roku. • 403 081 zł w
2024 roku. • 272 477 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Zakład Sadowniczy Wtelno wynosi 9 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 9 os. w 2025 roku. • 9 os. w 2024 roku. • 9 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji Zakład Sadowniczy Wtelno.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 sierpnia 2025 (MSiG nr 161/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
22
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
22 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 975843. ZAKŁAD SADOWNICZY WTELNO
- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000065734. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.12.2001.
[RDF/767613/25/277]
MSiG 161/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 975842. ZAKŁAD SADOWNICZY WTELNO
- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000065734. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.12.2001.
[RDF/767613/25/876]
MSiG 161/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 860645. ZAKŁAD SADOWNICZY WTELNO
- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000065734. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.12.2001.
[RDF/641132/24/126]
MSiG 145/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 860644. ZAKŁAD SADOWNICZY WTELNO
- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000065734. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.12.2001.
[RDF/641132/24/725]
MSiG 145/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 105632. ZAKŁAD SADOWNICZY WTELNO
- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000065734. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.12.2001.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/1889/24/70]
Rzuć okiemMSiG 36/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOCHAŃSKA 2. WIESŁAWA MARIA
3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 947540. ZAKŁAD SADOWNICZY WTELNO
- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000065734. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.12.2001.
[RDF/539207/23/173]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 947539. ZAKŁAD SADOWNICZY WTELNO
- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000065734. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.12.2001.
[RDF/539206/23/461]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumenD tach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 859076. ZAKŁAD SADOWNICZY WTELNO
- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000065734. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.12.2001.
[RDF/426182/22/120]
MSiG 195/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 859075. ZAKŁAD SADOWNICZY WTELNO
- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000065734. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.12.2001.
[RDF/426182/22/719]
MSiG 195/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 953458. ZAKŁAD SADOWNICZY WTELNO
- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000065734. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.12.2001.
[RDF/345110/21/201]
MSiG 206/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 953457. ZAKŁAD SADOWNICZY WTELNO
- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000065734. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.12.2001.
[RDF/345110/21/800]
MSiG 206/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 626887. ZAKŁAD SADOWNICZY WTELNO
- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000065734. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.12.2001.
[RDF/231560/20/387]
MSiG 179/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 626886. ZAKŁAD SADOWNICZY WTELNO
- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000065734. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.12.2001.
[RDF/231560/20/986]
MSiG 179/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 626885. ZAKŁAD SADOWNICZY WTELNO
- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000065734. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.12.2001.
[RDF/231560/20/585]
MSiG 179/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.08.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 709112. ZAKŁAD SADOWNICZY WTELNO
- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000065734. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.12.2001.
[RDF/146864/19/117]
MSiG 136/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 709111. ZAKŁAD SADOWNICZY WTELNO
- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000065734. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.12.2001.
[RDF/146864/19/716]
MSiG 136/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 231786. ZAKŁAD SADOWNICZY WTELNO
- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000065734. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.12.2001.
[RDF/106691/19/827]
MSiG 79/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 15.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 910046. ZAKŁAD SADOWNICZY WTELNO
- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000065734. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.12.2001.
[RDF/740916/18/179]
MSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 910045. ZAKŁAD SADOWNICZY WTELNO
- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000065734. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.12.2001.
[RDF/740915/18/778]
MSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
D
Poz. 910044. ZAKŁAD SADOWNICZY WTELNO
- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000065734. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.12.2001.
[RDF/740914/18/377]
MSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 223115. ZAKŁAD SADOWNICZY WTELNO-
-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000065734. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 21.12.2001.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/10131/17/494]
MSiG 146/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 378833. ZAKŁAD SADOWNICZY WTELNO-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000065734. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.12.2001.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/7972/16/474]
MSiG 223/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wp
sać: 1 1. data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.
DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Zakład Sadowniczy Wtelno nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Sadowniczy Wtelno wynosi 0,39%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,440% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,39% w 2025 roku. • 0,39% w 2024 roku. • 1,27% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Zakład Sadowniczy Wtelno charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zakład Sadowniczy Wtelno wynosi 268 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 832 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 832 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 268 tys. zł w 2025 roku. • 277 tys. zł w 2024 roku. • 221 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 22 tys. zł w 2025 roku. • 54 tys. zł w 2024 roku. • 20 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 832 tys. zł w 2025 roku. • 810 tys. zł w 2024 roku. • 761 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
368 696
zł.
Koszty operacyjne Zakład Sadowniczy Wtelno wyniosły
3 070 138
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 028 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 368 696 zł w 2025 roku • 426 119 zł w 2024 roku • 324 641 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2025 roku •
9,8% w 2024 roku •
5,4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład Sadowniczy Wtelno wyniosła 5 652 724 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 216 460 zł.
a
ktywa trwałe to 3 436 265 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 652 724 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 493 068 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 159 657 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 003 849 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 178 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 652 724 zł sumy bilansowej i 4 159 657 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 5 481 292 zł sumy bilansowej i 4 051 360 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 7 660 423 zł sumy bilansowej i 3 802 896 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,92%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,6%.
Marża netto wyniosła 3,22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład Sadowniczy Wtelno wyniosły 1 493 068 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 652 724 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 182 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 493 068 zł w 2025 roku • 1 429 931 zł w 2024 roku • 3 857 527 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 26% w 2025 roku • 26% w 2024 roku • 50% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład Sadowniczy Wtelno wykazała przychody na poziomie 3 358 833 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
32 425 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 72 757 zł w 2018 roku • 40 332 zł w 2017 roku
Organizacja Zakład Sadowniczy Wtelno wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 6,62%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 6,62%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 21 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 1 dzień po terminie.
średnie opóźnienie
-21
dni względem terminu
7
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 dzień16-07-2026
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−11 dni04-07-2024
2022
−2 dni13-07-2023
2021
−18 dni27-09-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−2 mies. 10 dni06-08-2020
2018
−3 mies. 1 dzień15-04-2019
2017
+9 dni24-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
