Organizacja Zakład sadowniczy wtelno - osiągnęła 8 085 382 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 085 382 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 503 621 zł.
Zysk netto wyniósł 581 761 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 537 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 085 382 zł w 2022 roku.
• 4 936 114 zł w 2021 roku.
• 3 760 905 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 581 761 zł w 2022 roku.
• 671 707 zł w 2021 roku.
• -1 136 071 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład sadowniczy wtelno - wynosi 10 494 182 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 776 883 zł a 20 213 455 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 445 402 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 494 182 zł w 2022 roku.
• 8 318 132 zł w 2021 roku.
• 4 344 053 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład sadowniczy wtelno - wyniosła 8 845 528 zł.
a
ktywa trwałe to 3 801 585 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 043 943 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 845 528 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 702 511 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 143 017 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 525 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 845 528 zł w 2022 roku.
• 6 477 722 zł w 2021 roku.
• 6 143 020 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład sadowniczy wtelno - wyniosły 5 143 017 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 845 528 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 382 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 143 017 zł w 2022 roku
• 3 356 972 zł w 2021 roku
• 3 693 977 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład sadowniczy wtelno - wykazała przychody na poziomie 8 085 382 zł.
Organizacja zarobiła 581 761 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 581 761 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8066 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Zakład sadowniczy wtelno - wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 5%.