MW AGRO FRUIT SP. Z O.O. | KRS: 0000267136

Podsumowanie

aktywa

4,9 mln

przychód

807 tys.

zysk

-116 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRZYBOWSKA, 80/82

Kod pocztowy

00-844

Rejestracja

2006-11-06

Rozpoczęcie działalności

2006-11-10

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A DRUGI LUB TRZECI CZŁONEK ZARZĄDU ZAWSZE Z PREZESEM ZARZĄDU.

Branże

Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Produkcja soków z owoców i warzyw Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa następująca po zbiorach Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MW Agro Fruit osiągnęła 806 862 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 806 862 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 922 504 zł.

Strata netto wyniosła 115 641 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -74 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 806 862 zł w 2024 roku.
• 1 137 153 zł w 2023 roku.
• 1 049 853 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -155 528 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -115 641 zł w 2024 roku.
• 272 147 zł w 2023 roku.
• 103 835 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1331112.15

973054.14

2429396.39

1585386.87

3484410.43

708691.51

2268705.65

472982.18

1173053.68

-80704.02

1049853.11

103834.5

1137152.53

272146.54

806862.37

-115641.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MW Agro Fruit wynosi -87 tys. zł.

EBITDA MW Agro Fruit wynosi 183 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 151 310 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -86 638 zł w 2024 roku.
• 314 753 zł w 2023 roku.
• 135 120 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 126 983 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 182 625 zł w 2024 roku.
• 544 792 zł w 2023 roku.
• 263 412 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MW Agro Fruit wynosi 3 586 108 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 16 257 066 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -279 528 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 586 108 zł w 2024 roku.
• 4 981 619 zł w 2023 roku.
• 4 046 061 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

763177.65

5542802.31

13622757.96

1952217.8

9913362.88

22195416.18

2483736.44

7641442.76

13246594.32

2838473.07

6242872.22

15138523.04

0

3559980.84

14815706.96

1038345

4046061

15631044.96

1705728.79

4981618.68

16719631.12

0

3586108.21

16257066.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MW Agro Fruit wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MW Agro Fruit charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 66 581 zł.

Koszty operacyjne MW Agro Fruit wyniosły 893 500 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1563 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 66 581 zł w 2024 roku
• 16 281 zł w 2023 roku
• 61 401 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MW Agro Fruit wyniosła 4 926 048 zł.

a

ktywa trwałe to 3 472 029 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 454 019 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 926 048 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 064 267 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 861 782 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 378 288 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 926 048 zł w 2024 roku.
• 5 428 840 zł w 2023 roku.
• 5 148 991 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2278032.87

3370313.23

4535964.62

4893463.24

4789398.41

5148991.46

5428839.88

4926048.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -11%.

Marża netto wyniosła -14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.43

0.96

0.73

0.47

0.61

0.65

0.16

0.21

0.2

0.1

0.13

0.21

-0.02

-0.05

-0.07

0.02

0.03

0.13

0.1

0.05

0.07

0.28

0.24

-0.02

-0.03

-0.11

-0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MW Agro Fruit wyniosły 861 782 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 926 048 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -56 954 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 861 782 zł w 2024 roku
• 1 248 932 zł w 2023 roku
• 1 241 230 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2278032.87

1260462.67

0.55

3370313.23

767356.16

0.23

4535964.62

1224316.04

0.27

4893463.24

1108832.48

0.23

4789398.41

1085471.67

0.23

5148991.46

1241230.22

0.24

5428839.88

1248932.1

0.23

4926048.2

861781.58

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MW Agro Fruit wykazała przychody na poziomie 806 862 zł.

Organizacja zarobiła -112 083 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3558 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -115 641 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 508 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3558 zł w 2024 roku
• 7448 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

5763

7990

4217

0

7448

3558

Wyniki na tle rynku "Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów" (01.25.Z)

dane za rok

Organizacja MW Agro Fruit wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90164

0.75439

0.67213

0.60714

0.95238

0.94118

0.96429

0.92593

0

0.96

0.8

0.72

0.45588

0.92157

0.87805

0.91304

0.81818

0

0.92208

0.87143

0.77922

0.51389

0.71154

0.65909

0.93243

0.75714

0.9375

0.875

0.80519

0.7875

0.52632

0.56667

0.57407

0.73684

0.63514

0.88235

0.14474

0.72603

0.75

0.43836

0.35088

0.33333

0.33784

0.27397

0.84848

0.83562

0.71429

0.76712

0.42857

0.67308

0.6875

0.69444

0.6

0

0.86957

0.72727

0.75362

0.46875

0.78261

0.80952

0.83333

0.66154

0.83871

0.2381

0.85366

0.7381

0.38095

0.6129

0.59259

0.45238

0.33333

0.92308

Powiązania

EWI - wspólnik

AGRO FRUITS - powiązanie zwrotne

W MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.11.2006

13.08.2012

N Krystyna

Luty 1939

Osoba

wspólnik

06.11.2006

13.08.2012

W Marek

Styczeń 1958

Osoba

wspólnik

13.08.2012

Ewi

Organizacja

wspólnik

08.07.2022

W Marek

Styczeń 1958

Osoba

wspólnik

26.04.2022

08.07.2022

W Marek

Styczeń 1958

Osoba

prokurent

16.05.2013

12.09.2022

W Małgorzata

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

06.11.2006

W Marek

Styczeń 1958

Osoba

powiązanie zwrotne

01.12.2011

Ewi

Organizacja

powiązanie zwrotne

09.09.2008

27.03.2013

Seccount Polska

Organizacja

powiązanie zwrotne

23.01.2014

Agro Fruits

Organizacja

powiązanie zwrotne

08.09.2008

15.03.2013

Ai Inwestycje

Organizacja

powiązanie zwrotne

07.11.2006

05.04.2013

Pswm Wielkopolska

Organizacja

powiązanie zwrotne

04.09.2008

27.03.2013

It Smart Solutions

Organizacja

Udziałowcy

Wardach Marek posiada 206 udziałów, które stanowią 68.7% firmy.

Ewi posiada 94 udziałów, które stanowią 31.3% firmy.

Największym udziałowcem od 08.07.2022 jest Wardach Marek kontrolujący 69% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.04.2022 do 08.07.2022 był Wardach Marek kontrolując 69% udziałów.

W okresie od 13.08.2012 do 26.04.2022 najwięcej udziałów posiadał Ewi . Jego udziały w tym czasie wynosiły 31%.

Podobne organizacje do MW AGRO FRUIT

	Organizacja	Numer KRS
1	BERRY LU SP. Z O.O.	0000538654
2	POLSKA BORÓWKA SP. Z O.O.	0000636923
3	AGRO 4 ZIEMIA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA W LIKWIDACJI	0000457093
4	AGRO 2 ZIEMIA SP. Z O.O. S.K.A.	0000457156
5	AGRO 6 ZIEMIA SP. Z O.O. S.K.A.	0000418236
6	ENERGY CROPS POLSKA SP. Z O.O.	0000354071
7	MINIKIWI FARM SP. Z O.O.	0000565562
8	DAME ZAKŁAD OGRODNICZY MIASTOWICE SP. Z O.O.	0000359939
9	AGRO 1 ZIEMIA SP. Z O.O. S.K.A.	0000457172
10	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ŚWIĘCIECHOWA	0000185988
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LEŚNEJ "DARZ BÓR" SP. Z O.O.	0000216520
12	FOLDA CAPITAL SP. Z O.O.	0000828204
13	FLORANCE SP. Z O.O. SP. K.	0000596244
14	GOSPODARSTWO ROLNE DŁUŻYNA SP. Z O.O.	0000184847
15	AGRODZIAŁKA SP. Z O.O.	0000523787
16	SADOWNICZO-SZKÓŁKARSKI ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY SP. Z O.O.	0000335462
17	AJS SP. Z O.O.	0000554520
18	WINNICA NOWA J.TURNAU, S.TURNAU, F.FAUST SP. J.	0001025379
19	AGRO 3 ZIEMIA SP. Z O.O. S.K.A.	0000457033
20	SANDO SP. Z O.O.	0000222145
21	"BLUE RIVER" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000361197
22	TOPOLA LASY SP. Z O.O.	0000404649
23	FLORANCE SP. Z O.O.	0000592556
24	SB FRUIT GROUP SP. Z O.O.	0000852303
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "SAD-ROL"	0000241375
26	CORRIERE SP. Z O.O.	0000370218
27	WINNICA NIEMCZAŃSKA SP. Z O.O.	0000101173
28	THT NORDMANN SP. Z O.O.	0000208743
29	AGROGERPOL SP. Z O.O.	0000367317
30	KARMA SP. Z O.O. SP. K.	0000467219

MW AGRO FRUIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000267136 NIP 7642549613 REGON 300424570

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów" (01.25.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MW AGRO FRUIT

MW AGRO FRUIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000267136 NIP
7642549613 REGON
300424570