Organizacja Wtelsad osiągnęła 920 043 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 920 043 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 782 170 zł.
Zysk netto wyniósł 137 873 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 920 043 zł w 2022 roku.
• 628 363 zł w 2021 roku.
• 475 596 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -33 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 137 873 zł w 2022 roku.
• 146 733 zł w 2021 roku.
• 71 361 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wtelsad wynosi 2 631 573 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 378 728 zł a 7 822 507 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -178 445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 631 573 zł w 2022 roku.
• 2 356 785 zł w 2021 roku.
• 1 843 406 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wtelsad wyniosła 2 708 895 zł.
a
ktywa trwałe to 1 795 023 zł.
a
ktywa obrotowe to 913 873 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 708 895 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 955 627 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 753 268 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -117 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 708 895 zł w 2022 roku.
• 2 397 542 zł w 2021 roku.
• 2 137 517 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wtelsad wyniosły 753 268 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 708 895 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -208 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 753 268 zł w 2022 roku
• 596 281 zł w 2021 roku
• 482 989 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wtelsad wykazała przychody na poziomie 920 043 zł.
Organizacja zarobiła 168 968 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 095 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 137 873 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6219 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 095 zł w 2022 roku
• 73 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku