Organizacja Bioland osiągnęła 5 619 696 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 779 396 zł. Pozostałe przychody to 840 300 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 901 398 zł.
Zysk netto wyniósł 1 877 998 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 649 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 619 696 zł w 2022 roku.
• 3 409 361 zł w 2021 roku.
• 2 869 708 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 332 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 877 998 zł w 2022 roku.
• 554 119 zł w 2021 roku.
• 323 480 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bioland wynosi 14 677 880 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 419 425 zł a 26 291 969 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 046 930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 677 880 zł w 2022 roku.
• 6 800 045 zł w 2021 roku.
• 5 477 132 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bioland wyniosła 4 894 097 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 118 277 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 775 820 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 894 097 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 559 233 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 334 864 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 413 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 894 097 zł w 2022 roku.
• 3 329 532 zł w 2021 roku.
• 3 420 628 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bioland wyniosły 334 864 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 894 097 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 334 864 zł w 2022 roku
• 248 649 zł w 2021 roku
• 393 864 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bioland wykazała przychody na poziomie 5 619 696 zł.
Organizacja zarobiła 1 878 350 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 352 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 877 998 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 70 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 352 zł w 2022 roku
• 219 zł w 2021 roku
• 285 zł w 2020 roku
Organizacja Bioland wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.