Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "rolfarm" osiągnęła 5 229 954 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 192 106 zł. Pozostałe przychody to 37 848 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 490 220 zł.
Zysk netto wyniósł 701 887 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 161 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 229 954 zł w 2024 roku.
• 4 228 221 zł w 2023 roku.
• 7 420 310 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 97 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 701 887 zł w 2024 roku.
• -789 748 zł w 2023 roku.
• 2 669 796 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "rolfarm" wynosi 759 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "rolfarm" wynosi 836 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
99 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 758 755 zł w
2024 roku.
• -708 212 zł w
2023 roku.
• 2 702 596 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
66 696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 835 883 zł w
2024 roku.
• -606 596 zł w
2023 roku.
• 2 832 305 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "rolfarm" wynosi 10 539 688 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 245 505 zł a 22 642 694 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 726 910 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 539 688 zł w 2024 roku.
• 7 287 904 zł w 2023 roku.
• 21 287 460 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "rolfarm" wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 131 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 027 781 zł w 2024 roku
• 969 811 zł w 2023 roku
• 879 986 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "rolfarm" wyniosła 5 892 838 zł.
a
ktywa trwałe to 1 829 259 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 063 579 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 892 838 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 660 674 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 232 165 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 277 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 892 838 zł w 2024 roku.
• 6 700 040 zł w 2023 roku.
• 8 514 507 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "rolfarm" wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tupieka Janusz
posiada 40 udziałów, które stanowią 50% firmy.