Organizacja Advend osiągnęła 13 210 480 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 810 573 zł. Pozostałe przychody to 399 906 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 394 117 zł.
Zysk netto wyniósł 416 456 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 403 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 210 480 zł w 2023 roku. • 26 978 881 zł w 2022 roku. • 5 606 779 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 138 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 416 456 zł w 2023 roku. • 912 499 zł w 2022 roku. • 582 707 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Advend wynosi 11 910 309 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 437 497 zł a 33 026 200 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 970 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 910 309 zł w 2023 roku. • 22 761 070 zł w 2022 roku. • 6 509 461 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Advend wynosi 558 tys. zł.
EBITDA Advend wynosi 558 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Advend mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Advend.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 lipca 2024 (MSiG nr 140/2024).
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 03.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 03.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Advend nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Advend wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku. • 0,19% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Advend charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Advend wynosi 355 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 83 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 671 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 83 tys. zł a 671 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
118 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 355 tys. zł w 2023 roku. • 486 tys. zł w 2022 roku. • 136 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 83 tys. zł w 2023 roku. • 97 tys. zł w 2022 roku. • 10 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 671 tys. zł w 2023 roku. • 1 mln zł w 2022 roku. • 206 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
25 613
zł.
Koszty operacyjne Advend wyniosły
12 252 541
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8538 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 25 613 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Advend wyniosła 6 422 675 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 422 675 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 422 675 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 506 012 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 916 662 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 140 892 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 638 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 422 675 zł sumy bilansowej i 1 916 662 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 5 272 811 zł sumy bilansowej i 1 500 206 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 3 432 219 zł sumy bilansowej i 587 707 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Advend wyniosły 4 506 012 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 422 675 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 502 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 506 012 zł w 2023 roku • 3 772 605 zł w 2022 roku • 2 844 512 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 70% w 2023 roku • 72% w 2022 roku • 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Advend wykazała przychody na poziomie 13 210 480 zł.
Organizacja zarobiła 514 143 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 97 687 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 416 456 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 562 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 97 687 zł w 2023 roku • 125 194 zł w 2022 roku • 46 997 zł w 2021 roku
Organizacja Advend wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.6%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 302 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+302
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−14 dni01-07-2024
2022
+10 mies. 24 dni03-06-2024
2021
+19 mies. 27 dni03-06-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
