ELEKTRON ENERGIA SP. Z O.O. | KRS: 0000514479

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

7 mln

zysk

127 tys.

wartość firmy

5,7 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

WEJHEROWO

Adres

NANICKA, 18

Kod pocztowy

84-200

Rejestracja

2014-06-24

Rozpoczęcie działalności

2014-06-24

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.elektronenergia.pl

Email

biuro@elektronenergia.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja maszyn Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

Opis

Usługi elektryczne, energetyczne i teletechniczne dla klientów indywidualnych oraz biznesowych.
Instalacje inteligentnej automatyki domowej, systemów alarmowych i monitoringu.
Budowa linii kablowych i napowietrznych oraz przyłączy energetycznych 0,4 kV.
Wysoka jakość realizacji projektów dzięki doświadczonej kadrze specjalistów.
Podejście kompleksowe i profesjonalne doradztwo w zakresie realizacji usług.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elektron Energia osiągnęła 6 959 830 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 959 830 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 832 481 zł.

Zysk netto wyniósł 127 349 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 732 205 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 959 830 zł w 2024 roku.
• 6 854 214 zł w 2023 roku.
• 3 218 288 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 053 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 127 349 zł w 2024 roku.
• 485 308 zł w 2023 roku.
• 14 834 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1834397.77

28976.27

961700.05

12461.83

1114210.39

82750.01

1057469.43

12872.49

2286838.43

35573.99

3218287.51

14833.61

6854213.75

485307.83

6959830.16

127349.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elektron Energia wynosi 147 tys. zł.

EBITDA Elektron Energia wynosi 150 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 636 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 147 476 zł w 2024 roku.
• 542 441 zł w 2023 roku.
• 35 562 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elektron Energia wynosi 5 711 124 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 561 840 zł a 17 399 575 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 619 948 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 711 124 zł w 2024 roku.
• 6 977 035 zł w 2023 roku.
• 2 307 206 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

32654.29

1371491.21

4585994.42

42000.66

732981.35

2404250.13

69328.44

1143135.41

2785525.97

78982.81

835452.39

2643673.57

105663.3

1772518.21

5717096.08

102346.66

2307206.1

8045718.77

466328.12

6977035.27

17135534.38

561840.14

5711124.4

17399575.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektron Energia wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elektron Energia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 839 292 zł.

Koszty operacyjne Elektron Energia wyniosły 6 812 354 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 77 110 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 839 292 zł w 2024 roku
• 557 069 zł w 2023 roku
• 280 998 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elektron Energia wyniosła 1 484 571 zł.

a

ktywa trwałe to 26 280 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 458 291 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 484 571 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 749 120 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 735 451 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 148 951 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 484 571 zł w 2024 roku.
• 1 674 337 zł w 2023 roku.
• 836 922 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

441913.99

256189.09

277220.11

429182.96

673044.62

836921.99

1674336.81

1484571.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.67

0.02

0.05

0.22

0.03

0.01

0.3

0.9

0.09

0.07

0.03

0.12

0.02

0.01

0.05

0.25

0.02

0.11

0.01

0

0.29

0.78

0.08

0.07

0.09

0.17

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elektron Energia wyniosły 735 451 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 484 571 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 154 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 735 451 zł w 2024 roku
• 1 052 566 zł w 2023 roku
• 700 460 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

441913.99

398374.94

0.9

256189.09

200188.21

0.78

277220.11

184782.19

0.67

429182.96

323872.55

0.75

673044.62

532160.22

0.79

836921.99

700459.78

0.84

1674336.81

1052565.99

0.63

1484571.23

735451.04

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elektron Energia wykazała przychody na poziomie 6 959 830 zł.

Organizacja zarobiła 147 476 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 127 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 127 349 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2145 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 127 zł w 2024 roku
• 50 316 zł w 2023 roku
• 4310 zł w 2022 roku

Wartość

5114

2154

8184

975

3518

4310

50316.15

20127

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Elektron Energia wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66771

0.75633

0.65132

0.77784

0.4017

0.36301

0.59821

0.7864

0.70597

0.60146

0.66743

0.57278

0.69546

0.31515

0.38101

0.53206

0.52618

0.63252

0.71692

0.68956

0.58856

0.65968

0.51759

0.52984

0.7564

0.81355

0.73571

0.58863

0.68278

0.6427

0.70653

0.31606

0.34624

0.45727

0.40025

0.622

0.63367

0.76244

0.68971

0.72199

0.35968

0.34445

0.4935

0.48168

0.64334

0.54854

0.78557

0.69171

0.74778

0.26919

0.28579

0.42909

0.38231

0.61852

0.85418

0.87326

0.77129

0.64458

0.51728

0.50493

0.73606

0.7581

0.854

0.67405

0.86259

0.70623

0.5562

0.38538

0.35008

0.54643

0.44214

0.73546

Powiązania

Z DORIAN - wspólnik, reprezentacja

K ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

W ADAM - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.06.2014

Z Dorian

Lipiec 1988

Osoba

wspólnik

24.06.2014

W Adam

Lipiec 1988

Osoba

wspólnik

24.06.2014

K Andrzej

Styczeń 1988

Osoba

reprezentacja

24.06.2014

Z Dorian

Lipiec 1988

Osoba

reprezentacja

24.06.2014

W Adam

Lipiec 1988

Osoba

reprezentacja

24.06.2014

K Andrzej

Styczeń 1988

Osoba

Udziałowcy

Karczewski Andrzej posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Zybała Dorian posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Walkusz Adam posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do ELEKTRON ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	"GAL-TECH" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000181416
2	DW ELECTRO & HLS SP. Z O.O.	0001102982
3	AWAVE SP. Z O.O.	0000915169
4	SMART HOME ENERGY SP. Z O.O.	0000933847
5	SUN HOME SP. Z O.O.	0000871602
6	DORGE TRADE SP. Z O.O.	0000825825
7	CONNECT TM SP. Z O.O.	0000835902
8	ELECTRO CONNECT SP. Z O.O.	0000824123
9	ELEKTRO MASTERS ENERGY SP. Z O.O.	0001007234
10	DYGA-GROUP.EU SP. Z O.O.	0000864750
11	LUXMAT-TELECOM SP. Z O.O.	0000114382
12	JDE SERVICE SP. Z O.O.	0001022171
13	ELRES SP. Z O.O.	0000117898
14	A-Z SYSTEM SP. Z O.O.	0000576629
15	DRSYSTEM SP. Z O.O.	0000445616
16	SUNMASTERS SP. Z O.O.	0000845936
17	MCM FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O.	0000863780
18	ELEKTROINSTAL SP. Z O.O.	0000207059
19	INTEGRASOFT SP. Z O.O.	0000397480
20	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "KONTAKT"	0000193141
21	SWITCH CHOJNACKI WOŹNIAK SP. K.	0000757712
22	ZUE - ELEKTRO SP. Z O.O.	0001009512
23	SUPON BC INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000311156
24	PRO-ELEKTRO SP. Z O.O.	0000565463
25	VOLTAR SP. Z O.O.	0000220809
26	SUNVEST SP. Z O.O.	0000873645
27	MEGA - INSTAL KOSZALIN SP ZOO SP. Z O.O.	0000886157
28	M&M ELECTRIC SP. Z O.O.	0000908557
29	ZAKŁAD ELEKTRYCZNY ELKWADRO Ł.BANACH, B.FLIEGER, R.SZULC	0000479783
30	PK INVEST TECHNICAL SERVICES SP. Z O.O.	0000526359

ELEKTRON ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000514479 NIP 5882404617 REGON 222107996

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELEKTRON ENERGIA

ELEKTRON ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000514479 NIP
5882404617 REGON
222107996