ELEKTRON ENERGIA SP. Z O.O. | KRS: 0000514479

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

6,9 mln

zysk

485 tys.

wartość firmy

7 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

WEJHEROWO

Adres

NANICKA, 18

Kod pocztowy

84-200

Rejestracja

2014-06-24

Rozpoczęcie działalności

2014-06-24

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.elektronenergia.pl

Email

biuro@elektronenergia.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Naprawa i konserwacja maszyn Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

Opis

Usługi elektryczne, energetyczne i teletechniczne dla klientów indywidualnych oraz biznesowych.
Instalacje inteligentnej automatyki domowej, systemów alarmowych i monitoringu.
Budowa linii kablowych i napowietrznych oraz przyłączy energetycznych 0,4 kV.
Wysoka jakość realizacji projektów dzięki doświadczonej kadrze specjalistów.
Podejście kompleksowe i profesjonalne doradztwo w zakresie realizacji usług.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elektron energia osiągnęła 6 854 214 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 854 214 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 368 906 zł.

Zysk netto wyniósł 485 308 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 836 636 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 854 214 zł w 2023 roku.
• 3 218 288 zł w 2022 roku.
• 2 286 838 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 76 055 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 485 308 zł w 2023 roku.
• 14 834 zł w 2022 roku.
• 35 574 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1834397.77

28976.27

961700.05

12461.83

1114210.39

82750.01

1057469.43

12872.49

2286838.43

35573.99

3218287.51

14833.61

6854213.75

485307.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elektron energia wynosi 542 tys. zł.

EBITDA Elektron energia wynosi 542 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 82 903 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 542 441 zł w 2023 roku.
• 35 562 zł w 2022 roku.
• 49 360 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elektron energia wynosi 6 977 035 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 466 328 zł a 17 135 534 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 934 257 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 977 035 zł w 2023 roku.
• 2 307 206 zł w 2022 roku.
• 1 772 518 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

32654.29

1371491.21

4585994.42

42000.66

732981.35

2404250.13

69328.44

1143135.41

2785525.97

78982.81

835452.39

2643673.57

105663.3

1772518.21

5717096.08

102346.66

2307206.1

8045718.77

466328.12

6977035.27

17135534.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektron energia wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 557 069 zł.

Koszty operacyjne Elektron energia wyniosły 6 311 772 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 42 924 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 557 069 zł w 2023 roku
• 280 998 zł w 2022 roku
• 230 533 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elektron energia wyniosła 1 674 337 zł.

a

ktywa trwałe to 30 840 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 643 496 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 674 337 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 621 771 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 052 566 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 205 404 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 674 337 zł w 2023 roku.
• 836 922 zł w 2022 roku.
• 673 045 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

441913.99

256189.09

277220.11

429182.96

673044.62

836921.99

1674336.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.67

0.02

0.05

0.22

0.03

0.01

0.3

0.9

0.09

0.07

0.03

0.12

0.02

0.01

0.05

0.25

0.02

0.11

0.01

0

0.29

0.78

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elektron energia wyniosły 1 052 566 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 674 337 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 109 032 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 052 566 zł w 2023 roku
• 700 460 zł w 2022 roku
• 532 160 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

441913.99

398374.94

0.9

256189.09

200188.21

0.78

277220.11

184782.19

0.67

429182.96

323872.55

0.75

673044.62

532160.22

0.79

836921.99

700459.78

0.84

1674336.81

1052565.99

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elektron energia wykazała przychody na poziomie 6 854 214 zł.

Organizacja zarobiła 535 624 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 50 316 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 485 308 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7534 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 316 zł w 2023 roku
• 4310 zł w 2022 roku
• 3518 zł w 2021 roku

Wartość

5114

2154

8184

975

3518

4310

50316.15

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Elektron energia wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66741

0.75622

0.65099

0.77736

0.40223

0.36351

0.59789

0.78541

0.70573

0.60117

0.66744

0.57242

0.6954

0.31476

0.38039

0.53107

0.52516

0.6331

0.71684

0.6896

0.58847

0.65902

0.51672

0.52944

0.75529

0.81298

0.73576

0.58782

0.68286

0.64266

0.70658

0.31538

0.34526

0.45632

0.39812

0.6214

0.63224

0.76195

0.68904

0.72184

0.35824

0.34341

0.4919

0.48025

0.64186

0.54545

0.78387

0.68955

0.74741

0.26933

0.28528

0.42763

0.38002

0.61663

0.83866

0.85794

0.74712

0.64428

0.51924

0.50624

0.73216

0.75699

0.83774

Powiązania

Z DORIAN - reprezentacja, wspólnik

K ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

W ADAM - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.06.2014

Z Dorian

Lipiec 1988

Osoba

wspólnik

24.06.2014

W Adam

Lipiec 1988

Osoba

wspólnik

24.06.2014

K Andrzej

Styczeń 1988

Osoba

reprezentacja

24.06.2014

Z Dorian

Lipiec 1988

Osoba

reprezentacja

24.06.2014

W Adam

Lipiec 1988

Osoba

reprezentacja

24.06.2014

K Andrzej

Styczeń 1988

Osoba

Udziałowcy

Zybała Dorian posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Karczewski Andrzej posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Walkusz Adam posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do ELEKTRON ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	VOLTAR SP. Z O.O.	0000220809
2	MCM FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O.	0000863780
3	RP SOLAR SP. Z O.O.	0000843066
4	ELSTAR ELECTRIC SP. Z O.O.	0000748540
5	TAJM ENERGY SP. Z O.O.	0000778139
6	PANA SP. Z O.O.	0000792670
7	AWAVE SP. Z O.O.	0000915169
8	SMART HOME ENERGY SP. Z O.O.	0000933847
9	BLITZ ECO SP. Z O.O.	0000896561
10	FREESUN SP. Z O.O.	0000691829
11	RAMO POLSKA SP. Z O.O.	0000728215
12	PL CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.	0000662185
13	KJ DEVELOPER SP. Z O.O.	0000868182
14	MRS-GROUP SP. Z O.O.	0000527875
15	NETWORK ELEMENTS SP. Z O.O.	0000621959
16	LEBO ENERGIA SP. Z O.O.	0000675324
17	ZIELONY PRĄD SP. Z O.O.	0000813770
18	ELEKTRYKA MORSKA SP. Z O.O.	0000870355
19	PV CARE SP. Z O.O.	0000817062
20	DAXMEDIA INVEST SP. Z O.O.	0000876026
21	LEDINSTAL SP. Z O.O.	0000920947
22	SOLAR-SPEC SP. Z O.O.	0000862834
23	BP BUD SP. Z O.O.	0000908353
24	4ML SP. Z O.O.	0000997280
25	RP GROUP SP. Z O.O.	0000523594
26	TECHNICAL AND ELECTRICAL SUPPORT SP. Z O.O.	0000877766
27	VOLTA TECHNIK SP. Z O.O.	0000736818
28	ELEX-INSTAL SP. Z O.O.	0000997478
29	PK INVEST TECHNICAL SERVICES SP. Z O.O.	0000526359
30	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I HANDLU "PREK"	0000187278

ELEKTRON ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000514479 NIP 5882404617 REGON 222107996

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELEKTRON ENERGIA

ELEKTRON ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000514479 NIP
5882404617 REGON
222107996