Organizacja Europa service polska osiągnęła 45 524 869 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 524 863 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 802 267 zł.
Zysk netto wyniósł 5 722 596 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 994 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 524 869 zł w 2022 roku.
• 86 055 471 zł w 2021 roku.
• 79 668 759 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 921 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 722 596 zł w 2022 roku.
• 5 632 158 zł w 2021 roku.
• 4 426 345 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europa service polska wynosi 54 947 171 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 706 875 zł a 113 812 173 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 920 766 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 947 171 zł w 2022 roku.
• 79 898 947 zł w 2021 roku.
• 70 817 884 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europa service polska wyniosła 16 795 590 zł.
a
ktywa trwałe to 10 161 451 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 634 138 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 795 590 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 275 833 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 519 756 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 691 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 795 590 zł w 2022 roku.
• 27 800 842 zł w 2021 roku.
• 15 945 297 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 251%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europa service polska wyniosły 14 519 756 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 795 590 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 001 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 519 756 zł w 2022 roku
• 29 395 753 zł w 2021 roku
• 23 504 415 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku
• 147% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europa service polska wykazała przychody na poziomie 45 524 869 zł.
Organizacja zarobiła 6 889 462 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 166 866 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 722 596 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 194 478 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 166 866 zł w 2022 roku
• 496 341 zł w 2021 roku
• 289 885 zł w 2020 roku