STACJA PALIW STELMACH SP. J. | KRS: 0000053357

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

41,7 mln

zysk

439 tys.

wartość firmy

30,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ZŁOTÓW

Adres

KOLEJOWA, 11

Kod pocztowy

77-400

Rejestracja

2001-10-15

Rozpoczęcie działalności

2001-11-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stacja paliw stelmach osiągnęła 41 703 484 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 41 703 484 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 41 264 037 zł.

Zysk netto wyniósł 439 448 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 872 093 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 703 484 zł w 2024 roku.
• 41 265 222 zł w 2023 roku.
• 52 946 670 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 386 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 439 448 zł w 2024 roku.
• -152 194 zł w 2023 roku.
• 387 344 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

35598835.82

177745.09

40462276.1

161242.86

36784880.08

198184.18

31258553.08

511062.87

39508559.03

248210.49

52946669.71

387343.83

41265222.37

-152193.51

41703484.09

439447.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stacja paliw stelmach wynosi 526 tys. zł.

EBITDA Stacja paliw stelmach wynosi 699 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 31 341 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 526 422 zł w 2024 roku.
• -40 649 zł w 2023 roku.
• 450 012 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 55 962 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 698 772 zł w 2024 roku.
• 116 793 zł w 2023 roku.
• 607 404 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stacja paliw stelmach wynosi 30 204 698 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 644 586 zł a 104 258 710 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 758 979 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 204 698 zł w 2024 roku.
• 27 711 003 zł w 2023 roku.
• 37 452 663 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

448308.82

24891846.39

88997089.55

435932.15

28055754.32

101155690.25

463638.13

25779628.24

91962200.2

698297.15

23581584.02

78146382.7

501157.87

27833039.18

98771397.58

605507.87

37452663

132366674.28

0

27711003.11

103163055.92

644585.63

30204698.35

104258710.23

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stacja paliw stelmach wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,93% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 427 585 zł.

Koszty operacyjne Stacja paliw stelmach wyniosły 41 177 062 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 346 798 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 427 585 zł w 2024 roku
• 2 150 630 zł w 2023 roku
• 2 032 332 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stacja paliw stelmach wyniosła 3 496 175 zł.

a

ktywa trwałe to 1 083 986 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 412 189 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 496 175 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 859 448 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 636 728 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -156 948 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 496 175 zł w 2024 roku.
• 4 033 077 zł w 2023 roku.
• 4 220 037 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4594812.71

4275444.2

4118613.01

3832416.8

3919773.97

4220036.72

4033077.25

3496175.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.3

0.01

0.04

0.28

0.01

0

0.05

0.32

0.01

0.13

0.55

0.02

0.06

0.37

0.01

0.09

0.48

0.01

-0.04

-0.57

0

0.13

0.51

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stacja paliw stelmach wyniosły 2 636 728 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 496 175 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -194 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 636 728 zł w 2024 roku
• 3 765 271 zł w 2023 roku
• 3 412 693 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4594812.71

3997067.62

0.87

4275444.2

3694201.34

0.86

4118613.01

3500428.83

0.85

3832416.8

2901353.93

0.76

3919773.97

3251563.48

0.83

4220036.72

3412692.89

0.81

4033077.25

3765270.76

0.93

3496175.22

2636727.72

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stacja paliw stelmach wykazała przychody na poziomie 41 703 484 zł.

Organizacja zarobiła 439 448 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 439 448 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Stacja paliw stelmach wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69689

0.90096

0.74451

0.81398

0.40367

0.31894

0.57838

0.77014

0

0.65577

0.89764

0.72806

0.80896

0.19705

0.2884

0.51587

0.72877

0

0.6373

0.87768

0.71172

0.79583

0.3347

0.29122

0.52899

0.74615

0

0.74466

0.87034

0.66439

0.73807

0.40503

0.34183

0.66368

0.83109

0

0.5643

0.85512

0.6379

0.80304

0.24617

0.21002

0.46051

0.72727

0

0.6885

0.85325

0.64064

0.80089

0.32482

0.26115

0.61804

0.83599

0

0.08326

0.82133

0.6193

0.87812

0.21369

0.19355

0.15945

0.03407

0

0.61774

0.87379

0.57798

0.82911

0.22569

0.20141

0.62187

0.83072

0

Powiązania

S ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

S BARBARA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.10.2001

S Zbigniew

Styczeń 1956

Osoba

wspólnik

15.10.2001

S Barbara

Wrzesień 1958

Osoba

wspólnik

15.10.2001

03.03.2004

S Marcin

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

15.10.2001

S Zbigniew

Styczeń 1956

Osoba

reprezentacja

15.10.2001

S Barbara

Wrzesień 1958

Osoba

reprezentacja

15.10.2001

03.03.2004

S Marcin

Luty 1980

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do STACJA PALIW STELMACH

	Organizacja	Numer KRS
1	CZ-POL SP. Z O.O.	0000127291
2	STACJA PALIW PŁYNNYCH AWTANK MAREK ADAMCZEWSKI I ZDZISŁAW	0000009178
3	UNILEX OIL SP. Z O.O. SP. K.	0000497749
4	PETROL.POINT SP. Z O.O.	0000382885
5	TANK-MARK SP. Z O.O.	0000291131
6	STACJA PALIW KRYSZTOPIK M. KRZYSZTOPIK K. SP. J.	0000034165
7	W.C.T. HAASE WŁADYSŁAW, CZESŁAW, TADEUSZ HAASE SP. J.	0000145475
8	ADGAM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000284690
9	TARGOPAL SP. Z O.O.	0000693742
10	FIRMA HANDLOWA "DYMEKS" IZABELA DYMEK SP. K.	0000381610
11	MARBO B I M DENERT SP. J.	0000029010
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PETROL" SP. Z O.O.	0000090812
13	MYOIL SP. Z O.O.	0000737546
14	PUH "AL-AN" STACJA PALIW WROCHNA SP. J.	0000089809
15	GALON PIETRASZKIEWICZ SP. Z O.O.	0000941165
16	WESTPOL OIL SP. Z O.O.	0000935753
17	K. CHMIELEWSKI, M. CHMIELEWSKI SP. J.	0000882148
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MATUZ" SP. Z O.O.	0000028770
19	STACJA PALIW MILO PTE ŻURALSKI SP. J.	0000542421
20	"JAWOR" J. GARNCAREK, M. BARCHIEWICZ, W. STRZELECKI	0000087311
21	AUTO-TEST SP. Z O.O.	0000159240
22	TMFUEL SP. Z O.O.	0000661223
23	PAL-GAZ SP. Z O.O.	0000208216
24	"BENZ-PAL" WÓJCIK S., WÓJCIK J., FRANKOWSKI S. SP. J.	0000010166
25	GRUPA INWESTYCYJNO KAPITAŁOWA "GIK" SP. Z O.O.	0000280300
26	GT-R SP. Z O.O.	0000850529
27	SZEWCZYK FIRMA MOTORYZACYJNA SP. Z O.O.	0000738932
28	STACJA PALIW BP WIKTORIA BANASZUK ANNA, BANASZUK PIOTR	0000304916
29	"JAR - TOM" TOMASZ LASKOWSKI, JAROSŁAW PETECKI SP. J.	0000314774
30	WESTOIL TRADE PALIWA SP. Z O.O. SP. K.	0000710210

STACJA PALIW STELMACH SPÓŁKA JAWNA KRS 0000053357 NIP 7671546422 REGON 572043880

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STACJA PALIW STELMACH

STACJA PALIW STELMACH SPÓŁKA JAWNA KRS
0000053357 NIP
7671546422 REGON
572043880