Organizacja Stacja paliw stelmach osiągnęła 52 946 670 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 946 670 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 559 326 zł.
Zysk netto wyniósł 387 344 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 469 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 946 670 zł w 2022 roku.
• 39 508 559 zł w 2021 roku.
• 31 258 553 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 387 344 zł w 2022 roku.
• 248 210 zł w 2021 roku.
• 511 063 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stacja paliw stelmach wynosi 37 452 663 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
605 508 zł a 132 366 674 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 512 163 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 452 663 zł w 2022 roku.
• 27 833 039 zł w 2021 roku.
• 23 581 584 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stacja paliw stelmach wyniosła 4 220 037 zł.
a
ktywa trwałe to 1 381 694 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 838 343 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 220 037 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 807 344 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 412 693 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -74 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 220 037 zł w 2022 roku.
• 3 919 774 zł w 2021 roku.
• 3 832 417 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stacja paliw stelmach wyniosły 3 412 693 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 220 037 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -116 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 412 693 zł w 2022 roku
• 3 251 563 zł w 2021 roku
• 2 901 354 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stacja paliw stelmach wykazała przychody na poziomie 52 946 670 zł.
Organizacja zarobiła 387 344 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 387 344 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Stacja paliw stelmach wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki