AGRO-LAND BROKER SP. Z O.O. | KRS: 0000503567

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,4 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

5,8 mln

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

ŚMIELIN

Adres

STAWOWA, 1

Kod pocztowy

89-110

Rejestracja

2014-03-25

Rozpoczęcie działalności

2014-03-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.agro-land.net/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BEZ WZGLĘDU CZY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY CZY WIELOOSOBOWY. W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONYCH JEST TAKŻE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, Z TYM ŻE W KAŻDYM WYPADKU JEDNYM Z TYCH CZŁONKÓW MUSI BYĆ PREZES ZARZĄDU.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Leasing finansowy Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność centrów telefonicznych (call center) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Opis

Dostawa nowych i używanych maszyn rolniczych
Specjalizacja w produktach Mzuri i Househam
Usługi serwisowe i części zamienne dla maszyn
Wsparcie w projektach unijnych
Nagrody za jakość usług i innowacje w branży

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro-Land Broker osiągnęła 1 397 781 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 335 804 zł. Pozostałe przychody to 61 977 zł.

Całkowite koszty wyniosły 311 704 zł.

Zysk netto wyniósł 1 024 101 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 141 183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 397 781 zł w 2024 roku.
• 1 224 787 zł w 2023 roku.
• 1 521 279 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 113 856 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 024 101 zł w 2024 roku.
• 915 413 zł w 2023 roku.
• 1 188 381 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

409503.64

227111.94

473732.32

227351.27

689513.97

448548.76

736432.53

504163.72

844552.73

526611.13

1521278.66

1188381.47

1224787.49

915412.95

1397781.42

1024100.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro-Land Broker wynosi 5 801 350 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 773 093 zł a 14 337 409 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 640 293 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 801 350 zł w 2024 roku.
• 4 724 037 zł w 2023 roku.
• 6 466 536 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

137851.69

1319301.87

3179567.16

175531.18

1400757.81

3182917.78

258096.05

2511967.07

6279682.64

197996.09

2705605.99

7058292.08

248651.58

2918131.25

7372555.82

698824.66

6466536.31

16637340.58

245860.34

4724037.14

12815781.3

773093.21

5801350

14337408.82

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agro-Land Broker wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309782

0.0309729

0.0309545

0.0309498

0.0309398

0.0308803

0.0309066

0.0308932

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-Land Broker wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001422

0.0001389

0.0001892

0.0002386

0.0002169

0.000225

0.0002465

0.0001698

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro-Land Broker charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agro-Land Broker wynosi 171 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 42 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 361 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 42 tys. zł a 361 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 171 tys. zł w 2024 roku.
• 100 tys. zł w 2023 roku.
• 175 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 361 tys. zł w 2024 roku.
• 183 tys. zł w 2023 roku.
• 321 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

12285.11

35810.71

64330.79

14211.97

41241.74

81914.55

20685.42

65992.07

120444.82

22092.98

61924.19

100832.74

25336.58

71266.52

109714.93

45638.36

174655.42

321201.31

36743.62

99520.52

183082.59

41933.44

171176.47

360776.83

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 133 361 zł.

Koszty operacyjne Agro-Land Broker wyniosły 269 550 zł.

Wynagrodzenia stanowią 49% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6557 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 133 361 zł w 2024 roku
• 135 264 zł w 2023 roku
• 135 519 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

87460.36

87393.52

72709.33

88422.54

159789.96

135519.39

135264.45

133360.5

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro-Land Broker wyniosła 1 065 836 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 065 836 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 065 836 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 030 791 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 045 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 235 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 065 836 zł w 2024 roku.
• 407 338 zł w 2023 roku.
• 1 042 223 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

210189.02

251993.45

360326.75

302333.73

389854.99

1042222.73

407338.43

1065835.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 96%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.

Marża operacyjna wyniosła 80%.

Marża netto wyniosła 73%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.08

1.24

0.65

0.55

0.9

0.97

0.56

0.48

1.24

1.3

0.7

0.65

1.67

1.91

0.75

0.68

1.35

1.59

0.69

0.62

1.14

1.28

0.86

0.78

2.25

2.79

0.82

0.75

0.96

0.99

0.8

0.73

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro-Land Broker wyniosły 35 045 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 065 836 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1237 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 045 zł w 2024 roku
• 79 525 zł w 2023 roku
• 110 457 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

210189.02

26386.77

0.13

251993.45

17951.87

0.07

360326.75

16198.68

0.04

302333.73

38338.94

0.13

389854.99

58319.55

0.15

1042222.73

110456.52

0.11

407338.43

79524.64

0.2

1065835.62

35044.68

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro-Land Broker wykazała przychody na poziomie 1 397 781 zł.

Organizacja zarobiła 1 127 715 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 103 614 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 024 101 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9082 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 103 614 zł w 2024 roku
• 91 167 zł w 2023 roku
• 117 119 zł w 2022 roku

Wartość

40038

40118

44870

50315

53289

117119

91167

103614

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Agro-Land Broker wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89505

0.66762

0.69457

0.29646

0.94477

0.94802

0.9738

0.9297

0.89316

0.8957

0.69231

0.71366

0.21716

0.9342

0.93473

0.96619

0.88125

0.89476

0.92674

0.74672

0.74954

0.16505

0.95343

0.95641

0.97397

0.9219

0.91587

0.91733

0.75081

0.71372

0.33124

0.94858

0.9554

0.98146

0.95667

0.91471

0.92279

0.75365

0.74528

0.37056

0.94554

0.95138

0.98255

0.95435

0.9153

0.94986

0.81876

0.83955

0.33556

0.97501

0.97628

0.97687

0.93336

0.93333

0.93202

0.77741

0.71621

0.47013

0.97222

0.96862

0.98966

0.97346

0.91825

0.9224

0.76046

0.80462

0.16223

0.97144

0.97088

0.96147

0.89934

0.90207

Powiązania

R MAGDALENA - prokurent

H TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

R MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.02.2018

R Marek

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

25.03.2014

22.02.2018

R Marek

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

25.03.2014

22.02.2018

R Magdalena

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

25.03.2014

H Tomasz

Maj 1973

Osoba

prokurent

25.03.2014

R Magdalena

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

25.03.2014

R Marek

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

25.03.2014

H Tomasz

Maj 1973

Osoba

Udziałowcy

Różniak Marek posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Horabik Tomasz posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.02.2018 jest Różniak Marek kontrolujący 80% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.03.2014 do 22.02.2018:
• Różniak Magdalena (40% udziałów)
• Różniak Marek (40% udziałów)

Podobne organizacje do AGRO-LAND BROKER

	Organizacja	Numer KRS
1	WIELKOPOLSKA GRUPA UBEZPIECZENIOWA SP. Z O.O.	0000735043
2	IBS SP. Z O.O.	0000567174
3	WGB SP. Z O.O.	0000081824
4	KONCEPCJA SP. Z O.O.	0000138684
5	MEGAPOLISY.PL SP. Z O.O.	0000583209
6	MERCURIUS BROKERS SP. Z O.O.	0000593759
7	CLIFFSIDEBROKERS S.A.	0000548390
8	VERSO - BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SP. Z O.O.	0000395809
9	NEXUM BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SP. Z O.O.	0000054305
10	DOM BROKERSKI EM BROKERS SP. Z O.O.	0000264905
11	PWB GRUPA DORADCZA SP. Z O.O.	0000276100
12	KANCELARIA UBEZPIECZENIOWO - KREDYTOWA DF SP. Z O.O.	0000418077
13	FINDIA SP. Z O.O.	0000421624
14	ADLER BROKERS GROUP SP. Z O.O.	0000130235
15	SALUS FINANCE SP. Z O.O.	0000382993
16	ALFA-S SP. Z O.O.	0000942586
17	MULTIFORMUŁA SP. Z O.O.	0000593966
18	WILK UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000539861
19	OPTIMA TRUCHEL SP. K.	0000766723
20	IMPERIAL NDF SP. Z O.O.	0000502632
21	ALFA FINANSE SP. Z O.O.	0000261360
22	AWACS SP. Z O.O.	0000424084
23	NAU BROKER UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O.	0000339454
24	AXIOMA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000757140
25	K&F SP. Z O.O. SP. K.	0000839989
26	KANCELARIA BROKERSKA BŁASZCZYK SP. Z O.O.	0000389105
27	L+O INTERNATIONAL INSURANCE-BROKER SP. Z O.O.	0000141396
28	MAKURAT UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000750436
29	CENTRUM POLIS SP. Z O.O.	0000410134
30	KAMLEX SP. Z O.O.	0000688694

AGRO-LAND BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000503567 NIP 5581861828 REGON 341556756

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO-LAND BROKER

AGRO-LAND BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000503567 NIP
5581861828 REGON
341556756