Organizacja Fratres osiągnęła 2 125 026 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 795 302 zł. Pozostałe przychody to 329 724 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 221 754 zł.
Zysk netto wyniósł 573 547 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -60 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 125 026 zł w 2024 roku. • 1 030 517 zł w 2023 roku. • 802 267 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 96 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 573 547 zł w 2024 roku. • 205 283 zł w 2023 roku. • 303 498 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fratres wynosi 6 132 317 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 421 443 zł a 12 914 362 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 591 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 132 317 zł w 2024 roku. • 3 040 315 zł w 2023 roku. • 2 382 017 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Fratres mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Fratres.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 września 2025 (MSiG nr 169/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1097623. FRATRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495306. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2014.
[RDF/782218/25/104]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1348348. FRATRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495306. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 21.01.2014.
[KI.X NS-REJ.KRS/7857/24/731]
Rzuć okiemMSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 13.06.2024, REP. A 6393/2024, ZASTĘPCA NOTARIALNY MONIKA GAJDA ZASTĘPCA NOTARIUSZ
KAMILI DUDA, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. ŚW. LEONARDA 1/E - ZMIANA UMOWY
- ZMIENIONO § 4.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 1 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH
ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
3 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 4 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI wykreślić: 5 2. 63
12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
6 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 7 2. 96 03 Z POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ
POKREWNA 8 2. 96 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE
WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH
9 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
BÓW TYTONIOWYCH 10 2. 47 19 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 11 2. 47 21
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 12 2. 47 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA
I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 13 2. 47 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 14 2. 47 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH
I I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 15 2. 47 25 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 16 2. 47 26 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 17
2. 47 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ
ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Poz. 1130158. FRATRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495306. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2014.
[RDF/668027/24/139]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 821842. FRATRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495306. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2014.
[RDF/528293/23/127]
MSiG 154/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 459774. FRATRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495306. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2014.
[RDF/394424/22/942]
MSiG 130/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 459773. FRATRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495306. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2014.
[RDF/394403/22/617]
MSiG 130/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 853150. FRATRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495306. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2014.
[RDF/248659/20/563]
MSiG 199/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1033050. FRATRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495306. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2014.
[RDF/176258/19/678]
MSiG 183/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1033049. FRATRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495306. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2014.
[RDF/176258/19/277]
MSiG 183/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.09.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 345804. FRATRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495306. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2014.
[RDF/115611/19/884]
MSiG 106/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 345803. FRATRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495306. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2014.
[RDF/115611/19/483]
MSiG 106/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 345802. FRATRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495306. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2014.
[RDF/115611/19/82]
MSiG 106/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2019 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 345801. FRATRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495306. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2014.
[RDF/115610/19/365]
MSiG 106/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 345800. FRATRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495306. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2014.
[RDF/115610/19/964]
MSiG 106/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 345799. FRATRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495306. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2014.
[RDF/115610/19/563]
MSiG 106/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 401107. FRATRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495306. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 21.01.2014.
[KI.X NS-REJ.KRS/13190/16/229]
MSiG 237/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.11.2016 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014 1 1. data złożenia 03.11.20
okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2014
DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
1 4. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 4. OD 01.01.2015
DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Fratres nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fratres wynosi 0,17%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,00% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fratres charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fratres wynosi 166 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 646 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 646 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 166 tys. zł w 2024 roku. • 127 tys. zł w 2023 roku. • 84 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 11 tys. zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku. • 24 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 646 tys. zł w 2024 roku. • 409 tys. zł w 2023 roku. • 172 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3464
zł.
Koszty operacyjne Fratres wyniosły
1 206 219
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-15 814 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3464 zł w 2024 roku • 3132 zł w 2023 roku • 2662 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fratres wyniosła 3 448 618 zł.
a
ktywa obrotowe to 252 652 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 195 966 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 448 618 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 228 591 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 220 028 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 435 644 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 405 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 448 618 zł sumy bilansowej i 3 228 591 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 064 262 zł sumy bilansowej i 2 042 896 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 869 433 zł sumy bilansowej i 844 242 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fratres wyniosły 220 028 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 448 618 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 220 028 zł w 2024 roku • 21 365 zł w 2023 roku • 25 192 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 6% w 2024 roku • 1% w 2023 roku • 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fratres wykazała przychody na poziomie 2 125 026 zł.
Organizacja zarobiła 630 322 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 775 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 573 547 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8111 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 56 775 zł w 2024 roku • 20 365 zł w 2023 roku • 25 132 zł w 2022 roku
