Organizacja Fratres osiągnęła 1 406 339 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 571 471 zł. Pozostałe przychody to 834 868 zł.
Całkowite koszty wyniosły 972 789 zł.
Zysk netto wyniósł 433 550 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
187 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 406 339 zł w 2025 roku. • 2 125 026 zł w 2024 roku. • 1 030 517 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
114 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 433 550 zł w 2025 roku. • 573 547 zł w 2024 roku. • 205 283 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Fratres wynosi 5 762 830 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 084 802 zł a 16 652 603 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 367 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 762 830 zł w
2025 roku. • 6 092 745 zł w
2024 roku. • 3 028 602 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
Brak danych o EBIT i EBITDA.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Fratres wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Fratres.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 września 2025 (MSiG nr 169/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1097623. FRATRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495306. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2014.
[RDF/782218/25/104]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1348348. FRATRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495306. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 21.01.2014.
[KI.X NS-REJ.KRS/7857/24/731]
Rzuć okiemMSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 13.06.2024, REP. A 6393/2024, ZASTĘPCA NOTARIALNY MONIKA GAJDA ZASTĘPCA NOTARIUSZ
KAMILI DUDA, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. ŚW. LEONARDA 1/E - ZMIANA UMOWY
- ZMIENIONO § 4.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 1 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH
ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
3 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 4 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI wykreślić: 5 2. 63
12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
6 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 7 2. 96 03 Z POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ
POKREWNA 8 2. 96 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE
WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH
9 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
BÓW TYTONIOWYCH 10 2. 47 19 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 11 2. 47 21
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 12 2. 47 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA
I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 13 2. 47 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 14 2. 47 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH
I I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 15 2. 47 25 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 16 2. 47 26 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 17
2. 47 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ
ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Poz. 1130158. FRATRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495306. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2014.
[RDF/668027/24/139]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 821842. FRATRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495306. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2014.
[RDF/528293/23/127]
MSiG 154/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 459774. FRATRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495306. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2014.
[RDF/394424/22/942]
MSiG 130/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 459773. FRATRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495306. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2014.
[RDF/394403/22/617]
MSiG 130/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 853150. FRATRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495306. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2014.
[RDF/248659/20/563]
MSiG 199/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1033050. FRATRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495306. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2014.
[RDF/176258/19/678]
MSiG 183/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1033049. FRATRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495306. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2014.
[RDF/176258/19/277]
MSiG 183/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.09.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 345804. FRATRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495306. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2014.
[RDF/115611/19/884]
MSiG 106/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 345803. FRATRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495306. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2014.
[RDF/115611/19/483]
MSiG 106/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 345802. FRATRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495306. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2014.
[RDF/115611/19/82]
MSiG 106/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2019 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 345801. FRATRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495306. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2014.
[RDF/115610/19/365]
MSiG 106/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 345800. FRATRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495306. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2014.
[RDF/115610/19/964]
MSiG 106/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 345799. FRATRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495306. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2014.
[RDF/115610/19/563]
MSiG 106/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 401107. FRATRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495306. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 21.01.2014.
[KI.X NS-REJ.KRS/13190/16/229]
MSiG 237/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.11.2016 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014 1 1. data złożenia 03.11.20
okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2014
DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
1 4. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 4. OD 01.01.2015
DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Fratres nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fratres wynosi 0,28%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,095% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,28% w 2025 roku. • 0,15% w 2024 roku. • 0,09% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Fratres charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fratres wynosi 161 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 842 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 842 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 161 tys. zł w 2025 roku. • 166 tys. zł w 2024 roku. • 127 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 11 tys. zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku. • 24 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 842 tys. zł w 2025 roku. • 646 tys. zł w 2024 roku. • 409 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3315
zł.
Koszty operacyjne Fratres wyniosły
380 903
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
92 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3315 zł w 2025 roku • 3464 zł w 2024 roku • 3132 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,9% w 2025 roku •
0,3% w 2024 roku •
0,5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fratres wyniosła 4 684 686 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 379 357 zł.
a
ktywa obrotowe to 305 329 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 684 686 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 212 487 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 472 199 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 310 212 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 084 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 684 686 zł sumy bilansowej i 4 212 487 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 3 448 618 zł sumy bilansowej i 3 228 591 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 064 262 zł sumy bilansowej i 2 042 896 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10,29%.
Marża operacyjna wyniosła 33,35%.
Marża netto wyniosła 30,83%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fratres wyniosły 472 199 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 684 686 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 225 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 472 199 zł w 2025 roku • 220 028 zł w 2024 roku • 21 365 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 10% w 2025 roku • 6% w 2024 roku • 1% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Fratres ma 472 199 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 367 090 zł (78%).
Pozostali, 105 109 zł (22%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
472 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
78%
22%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
367 tys. zł
78%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
105 tys. zł
22%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 78% (w 2024: 73%).
W latach 2017-2019, 2021-2023 sprawozdanie nie dzieliło zobowiązań na wierzycieli - cały słupek to „pozostali”.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Aktywa obrotowe organizacji Fratres wynoszą 305 329 zł. W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, więc nie można ocenić, w jakim stopniu środki te pokrywają bieżące płatności.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
305 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, dlatego wykres pokazuje same środki firmy - bez poziomu rachunków do porównania.
Obsługa długu
Brak danych o obsłudze długu.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zapasów wynosi 94 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Rotacja zapasów94 dni
towar leży w magazynie 94 dni, zanim firma go sprzeda
94 dni
Rotacja zapasów organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji zapasów wynosił: • 94 dni w 2025 roku • 30 dni w 2024 roku • 340 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Fratres wynoszą 380 903 zł (suma czterech pozycji kosztowych druku mikro).
Największa wykazana kategoria to pozostałe koszty (druk mikro): 332 214 zł, czyli 87% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 43 183 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia z ubezpieczeniami (łącznie): 3315 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
suma druku mikro (4 pozycje)
Koszty razem381 tys. zł
Pozostałe koszty (druk mikro)332 tys. zł · 87%
Zużycie materiałów i energii43 tys. zł · 11%
Wynagrodzenia z ubezpieczeniami (łącznie)3 tys. zł · <1%
Amortyzacja2 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 381 tys. zł w 2025 roku • 1,2 mln zł w 2024 roku • 632 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: pozostałe koszty (druk mikro), zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia z ubezpieczeniami (łącznie). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Fratres wykazała przychody na poziomie 1 406 339 zł.
Organizacja zarobiła 476 456 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 906 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 433 550 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
11 271 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 42 906 zł w 2025 roku • 56 775 zł w 2024 roku • 20 365 zł w 2023 roku
Organizacja Fratres wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat11 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:571 470,81
1. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej380 903,12
I. Amortyzacja2 190,72
II. Zużycie materiałów i energii43 182,74
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia3 315,26
IV. Pozostałe koszty332 214,40
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:834 868,32
D. Pozostałe koszty i straty, w tym:548 980,38
E. Podatek dochodowy42 906,00
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)433 549,63
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Fratres składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 10 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 118 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
+118
dni względem terminu
5
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 dzień14-07-2026
2024
w terminie15-07-2025
2023
+4 dni19-07-2024
2022
−5 dni10-07-2023
2021
−3 mies. 20 dni27-06-2022
2020
+8 mies. 15 dni27-06-2022
2019
−12 dni03-10-2020
2018
+2 mies.13-09-2019
2017
+10 mies. 10 dni21-05-2019
2016
+22 mies. 15 dni21-05-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Bielecki Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Bielecki Rafał posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 21.01.2014) są: • Bielecki Tomasz (50% udziałów) • Bielecki Rafał (50% udziałów)
