MONOPOL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000693409

Podsumowanie

aktywa

5,5 mln

przychód

2,1 mln

zysk

735 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI, 64/68

Kod pocztowy

02-626

Rejestracja

2017-09-06

Rozpoczęcie działalności

2017-09-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Monopol Nieruchomości osiągnęła 2 050 091 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 050 090 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 315 011 zł.

Zysk netto wyniósł 735 079 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 292 870 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 050 091 zł w 2024 roku.
• 5 500 001 zł w 2023 roku.
• 2 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 105 011 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 735 079 zł w 2024 roku.
• 1 558 598 zł w 2023 roku.
• -86 247 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-30.3

0.75

-30190.56

1.59

-28862.32

1.04

-15724.83

1.74

-86246.64

5500000.99

1558598.48

2050091.32

735079.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Monopol Nieruchomości wynosi 5 910 261 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 603 217 zł a 10 291 107 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 844 323 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 910 261 zł w 2024 roku.
• 10 952 969 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3727.28

19878.8

0

0.5

1.88

0

1.06

3.98

0

0.69

2.6

0

1.16

4.35

1051907.87

10952969.12

21820378.72

1603217.2

5910261.14

10291107.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Monopol Nieruchomości wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Monopol Nieruchomości wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Monopol Nieruchomości charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Monopol Nieruchomości wynosi 188 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 62 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 428 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 62 tys. zł a 428 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 27 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 188 tys. zł w 2024 roku.
• 296 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 62 tys. zł w 2024 roku.
• 165 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 428 tys. zł w 2024 roku.
• 491 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9412 zł.

Koszty operacyjne Monopol Nieruchomości wyniosły 1 217 734 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1345 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9412 zł w 2024 roku
• 27 970 zł w 2023 roku
• 24 216 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Monopol Nieruchomości wyniosła 5 537 623 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 319 413 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 218 210 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 537 623 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 137 623 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 400 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 791 089 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 537 623 zł w 2024 roku.
• 2 561 185 zł w 2023 roku.
• 3 252 939 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

17169.7

8466.28

13137.82

14666.61

3252938.94

2561184.58

5537622.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 41%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

-3.57

1.2

-40254.08

-2.2

0.53

-18152.4

-1.07

0.23

-15120.03

-0.03

0.55

-49567.03

0.61

1.11

0.38

0.28

0.13

0.34

0.41

0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Monopol Nieruchomości wyniosły 3 400 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 537 623 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 485 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 400 000 zł w 2024 roku
• 1 158 641 zł w 2023 roku
• 3 408 994 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

17169.7

12200

0.71

8466.28

33687.14

3.98

13137.82

67221

5.12

14666.61

84474.62

5.76

3252938.94

3408993.59

1.05

2561184.58

1158640.75

0.45

5537622.93

3400000

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Monopol Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 2 050 091 zł.

Organizacja zarobiła 807 779 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 72 700 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 735 079 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 386 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 700 zł w 2024 roku
• 138 334 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

138334

72700

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Monopol Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48668

0.00697

0.00044

0

0.49732

0.00434

0.28792

0.50737

0.4839

0.26738

0

0.22216

0.3542

0.2496

0.94496

0.02813

0.02075

0.91808

0

0.21233

0.37389

0.29701

0.95604

0.03873

0.02861

0.75809

0

0.25577

0.37484

0.27996

0.96556

0.04868

0.04586

0.63774

0

0.16445

0.34184

0.72608

0.7626

0.0309

0.30938

0.73491

0

0.95594

0.93146

0.68904

0.36825

0.78484

0.82404

0.96667

0.91109

0.9534

0.91623

0.81952

0.75259

0.41749

0.848

0.84352

0.8456

0.65138

0.90911

Powiązania

Z MAREK - wspólnik

K KAROLINA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.09.2017

Z Marek

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

06.09.2017

01.03.2022

K Karolina

Lipiec 1986

Osoba

reprezentacja

01.03.2022

K Karolina

Lipiec 1986

Osoba

Udziałowcy

Zadrożny Marek posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do MONOPOL NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	NEW HOUSE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000359086
2	H&P DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000771068
3	KIM2 SP. Z O.O.	0000774036
4	MD-LNS5 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000857440
5	TG SYM SP. Z O.O.	0000685820
6	POGODA INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000790693
7	INVEST-BYT SP. Z O.O.	0000615103
8	INVEST SP. Z O.O.	0001010494
9	SPP CAPITAL SP. Z O.O.	0000835458
10	VALUE PROPERTIES FUND SP. Z O.O.	0000698085
11	MINICENTRUM GOSTYŃ SP. Z O.O.	0000487293
12	NEW HAVEN SP. Z O.O.	0000596446
13	LOBBYING KRAKÓW SP. Z O.O.	0000493396
14	CARPATHIA BUD SP. Z O.O.	0000175881
15	FRATRES SP. Z O.O.	0000495306
16	MAVERA INVEST SP. Z O.O.	0000907975
17	TRR-GROUP SP. Z O.O.	0000739935
18	WARSZAWSKIE NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE SP. Z O.O.	0000746697
19	STABILNA SP. Z O.O.	0000927577
20	CODEGA SP. Z O.O.	0000406279
21	FID 8 SP. Z O.O.	0000948209
22	ICEBREAKERS SP. Z O.O.	0000544836
23	NADLAN SP. Z O.O. SP. K.	0000643150
24	DB GROUP SP. Z O.O.	0000826261
25	PREMIUM SPACE SP. Z O.O.	0000749967
26	KANIA SMART PROPERTIES HOME&OFFICE SP. Z O.O.	0000864866
27	WILLA ELŻBIECINA SP. Z O.O.	0000561072
28	SILESIA REIT SP. Z O.O.	0000770835
29	JW PROPERTY 6 SP. Z O.O.	0000632886
30	DEM-TOP SP. Z O.O.	0000702564

MONOPOL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000693409 NIP 5213793493 REGON 368231941

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MONOPOL NIERUCHOMOŚCI

MONOPOL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000693409 NIP
5213793493 REGON
368231941