INR OLSZEWSKI SP. K. | KRS: 0000465908

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

2,6 mln

zysk

806 tys.

wartość firmy

6,6 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

LEGIONOWA, 9/1

Kod pocztowy

15-281

Rejestracja

2013-06-17

Rozpoczęcie działalności

2013-06-17

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Przygotowywanie i podawanie napojów Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja INR Olszewski osiągnęła 2 558 630 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 557 667 zł. Pozostałe przychody to 963 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 751 324 zł.

Zysk netto wyniósł 806 343 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 277 297 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 558 630 zł w 2024 roku.
• 873 322 zł w 2023 roku.
• 993 856 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 71 568 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 806 343 zł w 2024 roku.
• 483 210 zł w 2023 roku.
• 374 342 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

617552.53

305370.34

1017857.78

414817.53

921019.23

410659.18

1574050.96

550097.17

1456600.06

469978.87

993856.14

374341.85

873322.17

483210.26

2558630.19

806342.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji INR Olszewski wynosi 6 554 540 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 623 414 zł a 11 288 801 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 490 327 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 554 540 zł w 2024 roku.
• 3 790 732 zł w 2023 roku.
• 3 073 207 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

926328.8

3122250.84

7941694.92

1526786.67

4048097.92

9121365.04

854020.69

3110670.23

5749228.52

1221593.56

4471349.55

7701360.38

1000327.72

3851309.9

6579704.18

913268.34

3073206.5

5240785.9

1275676.03

3790731.86

6803605.52

1623414.44

6554539.74

11288801.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji INR Olszewski wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

INR Olszewski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne INR Olszewski wyniosły 1 671 217 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów INR Olszewski wyniosła 2 192 040 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 302 132 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 889 908 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 192 040 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 164 553 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 487 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -79 093 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 192 040 zł w 2024 roku.
• 1 779 583 zł w 2023 roku.
• 1 400 539 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2745692.91

3115894.11

2191310.75

2440381.42

1829657.45

1400538.51

1779582.9

2192040.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.25

0.53

0.49

0.13

0.18

0.42

0.41

0.19

0.36

0.46

0.45

0.23

0.34

0.37

0.35

0.26

0.35

0.36

0.32

0.27

0.31

0.42

0.38

0.27

0.28

0.59

0.55

0.37

0.35

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania INR Olszewski wyniosły 27 487 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 192 040 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -104 683 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 487 zł w 2024 roku
• 78 682 zł w 2023 roku
• 182 847 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2745692.91

760269.18

0.28

3115894.11

835552.85

0.27

2191310.75

1052616.5

0.48

2440381.42

811590

0.33

1829657.45

495887.16

0.27

1400538.51

182847.39

0.13

1779582.9

78681.52

0.04

2192040.04

27487.45

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja INR Olszewski wykazała przychody na poziomie 2 558 630 zł.

Organizacja zarobiła 886 461 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 80 118 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 806 343 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 445 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 118 zł w 2024 roku
• 47 808 zł w 2023 roku
• 37 083 zł w 2022 roku

Wartość

0

35309

37083

47808

80118

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja INR Olszewski wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91386

0.7951

0.69752

0.35584

0.88312

0.88756

0.89069

0.7129

0

0.92626

0.82956

0.72117

0.34756

0.86291

0.84282

0.89474

0.66705

0

0.9169

0.8121

0.67987

0.41615

0.87458

0.86733

0.90271

0.72636

0

0.92444

0.85719

0.70397

0.35374

0.80905

0.80286

0.89212

0.69605

0

0.90926

0.83936

0.66033

0.31542

0.80673

0.80843

0.90861

0.68463

0.90126

0.90071

0.78863

0.60475

0.24817

0.85014

0.84314

0.91398

0.65241

0.90076

0.90192

0.75808

0.63035

0.17766

0.89708

0.90439

0.91671

0.64428

0.90621

0.92197

0.84485

0.61621

0.11264

0.82668

0.81373

0.93562

0.6619

0.91466

Powiązania

INR - wspólnik

O DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.06.2013

16.06.2021

O Dariusz

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

17.06.2013

16.06.2021

Inr

Organizacja

wspólnik

16.06.2021

Inr

Organizacja

wspólnik

16.06.2021

O Dariusz

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

17.06.2013

16.06.2021

Inr

Organizacja

reprezentacja

16.06.2021

O Dariusz

Sierpień 1970

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INR OLSZEWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	NIERUCHOMOŚCI LUX PARK SP. Z O.O.	0000749856
2	SEIKO INVEST SP. Z O.O.	0000976713
3	INDEKS SP. Z O.O.	0000104344
4	KABE HOME SP. Z O.O.	0000875435
5	KAMIWAZA SP. Z O.O.	0000917995
6	JK100 SP. Z O.O.	0000965041
7	HOMETOUCH SP. Z O.O.	0000953808
8	MZ ORZOŁ SP. Z O.O.	0000786619
9	VENTANAS SP. Z O.O.	0000767144
10	DOZAMIESZKANIA SP. Z O.O.	0000885113
11	SPECTRUM INVEST SP. Z O.O.	0000868791
12	RD CONCEPT SP. Z O.O.	0000916804
13	DPK HOME SP. Z O.O.	0000798975
14	AR VISION SP. Z O.O.	0000971256
15	CITY CENTER APARTMENTS SP. Z O.O.	0000665848
16	A.T.S. SP. Z O.O.	0000793211
17	WOFAM SP. Z O.O.	0000536629
18	POLBRIK SP. Z O.O.	0000919865
19	WINNICA OFFICE SP. Z O.O.	0000622650
20	INWEBE SP. Z O.O.	0000802185
21	MP CITY SP. Z O.O.	0000798463
22	DOMOWE KREACJE JAKUBOWSKA PIÓRKOWSKI SP. J.	0000910453
23	BLUEBIRD SP. Z O.O.	0000569147
24	AJ MODERN HOME SP. Z O.O.	0000920423
25	BMZ INVESTMENT SP. Z O.O.	0001039836
26	TZW SP. Z O.O.	0000648671
27	PROUDIUS SP. Z O.O.	0000783289
28	R&R PARTNERS SP. Z O.O.	0000620398
29	JAW-MAT SP. Z O.O.	0000917323
30	PRZYJAZNA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000918227

INR OLSZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000465908 NIP 5423232269 REGON 200790177

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INR OLSZEWSKI

INR OLSZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000465908 NIP
5423232269 REGON
200790177