INR OLSZEWSKI SP. K. | KRS: 0000465908

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

2,6 mln

zysk

806 tys.

wartość firmy

6,6 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

LEGIONOWA, 9/1

Kod pocztowy

15-281

Rejestracja

2013-06-17

Rozpoczęcie działalności

2013-06-17

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowywanie i podawanie napojów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja INR Olszewski osiągnęła 2 558 630 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 557 667 zł. Pozostałe przychody to 963 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 751 324 zł.

Zysk netto wyniósł 806 343 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 277 297 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 558 630 zł w 2024 roku.
• 873 322 zł w 2023 roku.
• 993 856 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 71 568 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 806 343 zł w 2024 roku.
• 483 210 zł w 2023 roku.
• 374 342 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

617552.53

305370.34

1017857.78

414817.53

921019.23

410659.18

1574050.96

550097.17

1456600.06

469978.87

993856.14

374341.85

873322.17

483210.26

2558630.19

806342.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji INR Olszewski wynosi 6 554 540 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 623 414 zł a 11 288 801 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 490 327 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 554 540 zł w 2024 roku.
• 3 790 732 zł w 2023 roku.
• 3 073 207 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

926328.8

3122250.84

7941694.92

1526786.67

4048097.92

9121365.04

854020.69

3110670.23

5749228.52

1221593.56

4471349.55

7701360.38

1000327.72

3851309.9

6579704.18

913268.34

3073206.5

5240785.9

1275676.03

3790731.86

6803605.52

1623414.44

6554539.74

11288801.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji INR Olszewski wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji INR Olszewski wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

INR Olszewski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla INR Olszewski wynosi 260 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 77 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 652 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 77 tys. zł a 652 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 260 tys. zł w 2024 roku.
• 172 tys. zł w 2023 roku.
• 113 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 77 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 652 tys. zł w 2024 roku.
• 463 tys. zł w 2023 roku.
• 244 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne INR Olszewski wyniosły 1 671 217 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów INR Olszewski wyniosła 2 192 040 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 302 132 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 889 908 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 192 040 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 164 553 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 487 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -79 093 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 192 040 zł w 2024 roku.
• 1 779 583 zł w 2023 roku.
• 1 400 539 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2745692.91

3115894.11

2191310.75

2440381.42

1829657.45

1400538.51

1779582.9

2192040.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.25

0.53

0.49

0.13

0.18

0.42

0.41

0.19

0.36

0.46

0.45

0.23

0.34

0.37

0.35

0.26

0.35

0.36

0.32

0.27

0.31

0.42

0.38

0.27

0.28

0.59

0.55

0.37

0.35

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania INR Olszewski wyniosły 27 487 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 192 040 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -104 683 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 487 zł w 2024 roku
• 78 682 zł w 2023 roku
• 182 847 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2745692.91

760269.18

0.28

3115894.11

835552.85

0.27

2191310.75

1052616.5

0.48

2440381.42

811590

0.33

1829657.45

495887.16

0.27

1400538.51

182847.39

0.13

1779582.9

78681.52

0.04

2192040.04

27487.45

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja INR Olszewski wykazała przychody na poziomie 2 558 630 zł.

Organizacja zarobiła 886 461 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 80 118 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 806 343 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 445 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 118 zł w 2024 roku
• 47 808 zł w 2023 roku
• 37 083 zł w 2022 roku

Wartość

0

35309

37083

47808

80118

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja INR Olszewski wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91441

0.79536

0.69803

0.35529

0.88263

0.88737

0.89116

0.71302

0

0.92594

0.82998

0.72161

0.34729

0.86322

0.84291

0.89471

0.66695

0

0.91739

0.81268

0.68038

0.41617

0.87451

0.86693

0.9031

0.72701

0

0.92424

0.85742

0.70399

0.35362

0.80857

0.80276

0.8922

0.69648

0

0.90963

0.84027

0.66103

0.31613

0.80614

0.80793

0.90921

0.68522

0.90156

0.90148

0.78961

0.60604

0.24787

0.84972

0.84239

0.91441

0.65318

0.90148

0.90382

0.76259

0.63452

0.17778

0.89624

0.90343

0.91669

0.64628

0.90806

0.92109

0.84574

0.61273

0.10925

0.82772

0.81237

0.93545

0.66542

0.91395

Powiązania

INR - wspólnik

O DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.06.2013

16.06.2021

O Dariusz

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

17.06.2013

16.06.2021

Inr

Organizacja

wspólnik

16.06.2021

Inr

Organizacja

wspólnik

16.06.2021

O Dariusz

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

17.06.2013

16.06.2021

Inr

Organizacja

reprezentacja

16.06.2021

O Dariusz

Sierpień 1970

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INR OLSZEWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	NIERUCHOMOŚCI LUX PARK SP. Z O.O.	0000749856
2	POLBRIK SP. Z O.O.	0000919865
3	MW GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000719205
4	SEIKO INVEST SP. Z O.O.	0000976713
5	INDEKS SP. Z O.O.	0000104344
6	KABE HOME SP. Z O.O.	0000875435
7	TĘTNOWSKI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000307329
8	KUP I MIESZKAJ SP. Z O.O.	0000722440
9	KAMIWAZA SP. Z O.O.	0000917995
10	WOFAM SP. Z O.O.	0000536629
11	IAPARTMENTS SP. Z O.O.	0000895863
12	PM GROUP SP. Z O.O.	0000347930
13	JK100 SP. Z O.O.	0000965041
14	HOMETOUCH SP. Z O.O.	0000953808
15	MZ ORZOŁ SP. Z O.O.	0000786619
16	PROJEKT DOBRA ENERGIA SP. Z O.O.	0000386176
17	VENTANAS SP. Z O.O.	0000767144
18	ŚWIATOWIDA SP. Z O.O.	0000258152
19	DOZAMIESZKANIA SP. Z O.O.	0000885113
20	SPECTRUM INVEST SP. Z O.O.	0000868791
21	"EUROHOME" SP. Z O.O. PROJEKT3 SP. K.	0000797167
22	COOLING POL SP. Z O.O.	0000891226
23	JD NIERUCHOMOŚCI SZKODZIŃSCY SP. Z O.O.	0000923577
24	RD CONCEPT SP. Z O.O.	0000916804
25	DPK HOME SP. Z O.O.	0000798975
26	K4 SP. Z O.O.	0000951053
27	AR VISION SP. Z O.O.	0000971256
28	CITY CENTER APARTMENTS SP. Z O.O.	0000665848
29	A.T.S. SP. Z O.O.	0000793211
30	IDEA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000793396

INR OLSZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000465908 NIP 5423232269 REGON 200790177

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INR OLSZEWSKI

INR OLSZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000465908 NIP
5423232269 REGON
200790177