EKO-PROJEKT KRZYSZTOF DZIEWICKI S.K.A. | KRS: 0000493028

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

564 tys.

zysk

103 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

MIERZYNEK

Adres

UL. GOTYCKA, 6

Kod pocztowy

87-162

Rejestracja

2014-01-02

Rozpoczęcie działalności

2004-09-01

Kapitał zakładowy

1200000,00 PLN

Strona www

www.eko-projekt.org

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja maszyn Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eko-Projekt Krzysztof Dziewicki osiągnęła 563 953 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 563 809 zł. Pozostałe przychody to 144 zł.

Całkowite koszty wyniosły 460 914 zł.

Zysk netto wyniósł 102 895 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 896 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 563 953 zł w 2024 roku.
• 371 313 zł w 2023 roku.
• 614 046 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 895 zł w 2024 roku.
• -85 299 zł w 2023 roku.
• -174 864 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

487683.04

41082.98

594860.45

-57866.5

334080.37

38089.14

387249.94

61470.82

350715.06

-23235.93

614045.84

-174863.87

371312.55

-85298.61

563953.23

102894.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eko-Projekt Krzysztof Dziewicki wynosi 103 tys. zł.

EBITDA Eko-Projekt Krzysztof Dziewicki wynosi 108 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8824 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 103 066 zł w 2024 roku.
• -84 452 zł w 2023 roku.
• -174 249 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 6607 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 108 032 zł w 2024 roku.
• -48 606 zł w 2023 roku.
• -109 849 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eko-Projekt Krzysztof Dziewicki wynosi 1 737 992 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 845 930 zł a 5 069 032 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 49 990 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 737 992 zł w 2024 roku.
• 1 120 813 zł w 2023 roku.
• 1 346 609 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

410829.8

1388061.29

4792572.52

0

1327616.64

4965562.72

380891.4

1412658.12

5533767

580874.91

1589870.24

5791041.8

0

668717.06

2319504.12

0

1346609.38

4998642.6

0

1120813.23

4657448.16

845929.84

1737991.83

5069031.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eko-Projekt Krzysztof Dziewicki wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-Projekt Krzysztof Dziewicki wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eko-Projekt Krzysztof Dziewicki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eko-Projekt Krzysztof Dziewicki wynosi 127 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 433 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 433 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 127 tys. zł w 2024 roku.
• 104 tys. zł w 2023 roku.
• 107 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 433 tys. zł w 2024 roku.
• 396 tys. zł w 2023 roku.
• 413 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 118 730 zł.

Koszty operacyjne Eko-Projekt Krzysztof Dziewicki wyniosły 460 743 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 759 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 118 730 zł w 2024 roku
• 130 540 zł w 2023 roku
• 101 201 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eko-Projekt Krzysztof Dziewicki wyniosła 1 378 051 zł.

a

ktywa trwałe to 29 188 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 348 863 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 378 051 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 267 258 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 110 793 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4392 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 378 051 zł w 2024 roku.
• 1 307 799 zł w 2023 roku.
• 1 372 076 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1347309.68

1465235.26

1482793.65

1529376.36

648234.59

1372075.51

1307798.65

1378051.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.08

-0.04

-0.05

0.1

-0.1

0.03

0.43

0.11

0.04

0.19

0.16

-0.04

-0.02

-0.07

-0.13

-0.14

-0.28

-0.07

-0.23

0.07

0.08

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eko-Projekt Krzysztof Dziewicki wyniosły 110 793 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 378 051 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5482 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 110 793 zł w 2024 roku
• 143 437 zł w 2023 roku
• 122 415 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1347309.68

149166.55

0.11

1465235.26

223844.58

0.15

1482793.65

99351.9

0.07

1529376.36

81615.91

0.05

648234.59

68358.56

0.11

1372075.51

122414.86

0.09

1307798.65

143436.61

0.11

1378051.11

110793.18

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eko-Projekt Krzysztof Dziewicki wykazała przychody na poziomie 563 953 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

18682

1828

8744

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Eko-Projekt Krzysztof Dziewicki wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9355

0.88227

0.81642

0.30679

0.81591

0.76646

0.91522

0.6573

0

0.11418

0.8927

0.80918

0.33342

0.68064

0.72169

0.30574

0.23655

0.95439

0.91364

0.87385

0.79547

0.25911

0.78018

0.8575

0.88053

0.61062

0.9159

0.92608

0.86952

0.79714

0.24107

0.77778

0.70527

0.88424

0.58022

0.94284

0.1799

0.84992

0.68994

0.24489

0.66213

0.59887

0.35193

0.27751

0

0.0627

0.86931

0.72326

0.21381

0.63228

0.55223

0.24503

0.16838

0

0.15075

0.80706

0.67629

0.2037

0.63437

0.54559

0.33154

0.18453

0

0.90899

0.83192

0.62048

0.17799

0.84833

0.76286

0.92838

0.44062

Powiązania

EKO-PROJEKT KRZYSZTOF DZIEWICKI - powstanie organizacji

D CZESŁAW - reprezentacja

D KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

02.01.2014

Eko-Projekt Krzysztof Dziewicki

Organizacja

wspólnik

02.01.2014

07.03.2019

D Czesław

Styczeń 1941

Osoba

wspólnik

02.01.2014

D Krzysztof

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

02.01.2014

D Czesław

Styczeń 1941

Osoba

reprezentacja

02.01.2014

D Krzysztof

Lipiec 1974

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EKO-PROJEKT KRZYSZTOF DZIEWICKI

	Organizacja	Numer KRS
1	WITULIN SP. Z O.O.	0000431824
2	ENERGY SOLAR 46 SP. Z O.O.	0000823230
3	PERPETUM ENERGIA SP. Z O.O.	0000386584
4	PCWO ENERGY PV 356 SP. Z O.O.	0000827062
5	ES ŚNIATOWO SP. Z O.O.	0000456540
6	BALTIC GROUP ENERGY SP. Z O.O.	0000574396
7	SOBOLEWO ENERGIA SP. Z O.O.	0000644805
8	ES JUTRZENKA 11 SP. Z O.O.	0000474805
9	ES JUTRZENKA 3 SP. Z O.O.	0000474811
10	STI SUN 2 SP. Z O.O.	0000463173
11	FARMA FOTOWOLTAICZNA LIPNO SP. Z O.O.	0000495082
12	PCWO ENERGY PV 427 SP. Z O.O.	0000848131
13	PCWO ENERGY PV 483 SP. Z O.O.	0000848256
14	EFFI INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000653798
15	ES SUNFIELD 3 SP. Z O.O.	0000456749
16	PCWO ENERGY PV 273 SP. Z O.O.	0000809757
17	ENERGY SOLAR 65 SP. Z O.O.	0000859442
18	ES JUTRZENKA 10 SP. Z O.O.	0000473455
19	GENERANS SP. Z O.O.	0000420868
20	PCWO ENERGY PV 385 SP. Z O.O.	0000827204
21	ENERGY SOLAR 42 SP. Z O.O.	0000812296
22	RAPAK SP. Z O.O.	0000441749
23	RES BROKER SP. Z O.O.	0000426233
24	SLOPRO SP. Z O.O.	0000607252
25	IWMAR ENERGIA SP. Z O.O.	0000613097
26	GRINVEST ENERGY SP. Z O.O.	0000473587
27	PCWO ENERGY PV 376 SP. Z O.O.	0000827054
28	EPLANT 3 A. KALINA SP. K.	0001038435
29	PRIMEHAUS SP. Z O.O.	0000449015
30	"EKO-ENERGIA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000401181

EKO-PROJEKT KRZYSZTOF DZIEWICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000493028 NIP 8882821386 REGON 911354046

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKO-PROJEKT KRZYSZTOF DZIEWICKI

EKO-PROJEKT KRZYSZTOF DZIEWICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000493028 NIP
8882821386 REGON
911354046