BILMEX-TANK SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000344644

Podsumowanie

aktywa

24,9 mln

przychód

91,9 mln

zysk

3,1 mln

wartość firmy

84,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

GŁOGOCZÓW

Adres

, 497

Kod pocztowy

32-444

Rejestracja

2009-12-16

Rozpoczęcie działalności

2009-12-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI JEST KOMPLEMENTARIUSZ "BILMEX-TANK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bilmex-tank osiągnęła 91 878 310 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 91 877 705 zł. Pozostałe przychody to 604 zł.

Całkowite koszty wyniosły 88 751 450 zł.

Zysk netto wyniósł 3 126 256 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 520 622 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 91 878 310 zł w 2024 roku.
• 86 175 793 zł w 2023 roku.
• 90 948 615 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 115 598 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 126 256 zł w 2024 roku.
• 2 030 937 zł w 2023 roku.
• 1 778 622 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

60233956.93

2317071.48

70646731.53

1217508.5

79426414.93

1887384.48

65060596.3

5112175.49

62065925.54

3164405.6

90948614.56

1778622.45

86175792.67

2030937.04

91878309.76

3126255.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bilmex-tank wynosi 4,04 mln zł.

EBITDA Bilmex-tank wynosi 4,69 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 229 714 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 044 487 zł w 2024 roku.
• 2 780 013 zł w 2023 roku.
• 2 521 894 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 246 706 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 686 623 zł w 2024 roku.
• 3 549 108 zł w 2023 roku.
• 3 500 564 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bilmex-tank wynosi 84 943 366 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 186 137 zł a 229 695 774 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 755 586 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 84 943 366 zł w 2024 roku.
• 75 938 925 zł w 2023 roku.
• 77 922 312 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9230006.05

58654263.25

150584892.32

10704384.39

62672239.41

176616828.82

10986901.98

71487383.19

198566037.33

12675576.79

76498009.61

162651490.75

15048880.99

69083787.08

155164813.85

10175412.01

77922311.51

227371536.4

10364647.95

75938924.56

215439481.68

11186136.97

84943366.39

229695774.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bilmex-tank wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 893 416 zł.

Koszty operacyjne Bilmex-tank wyniosły 87 833 218 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 381 506 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 893 416 zł w 2024 roku
• 2 413 306 zł w 2023 roku
• 1 991 115 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bilmex-tank wyniosła 24 941 355 zł.

a

ktywa trwałe to 13 354 645 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 586 710 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 941 355 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 914 849 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 026 506 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 244 616 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 941 355 zł w 2024 roku.
• 23 375 055 zł w 2023 roku.
• 21 662 950 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16229045.94

21560458.98

20595166.13

24396800.05

26722484.27

21662950.38

23375054.66

24941355.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.19

0.04

0.06

0.09

0.02

0.09

0.13

0.03

0.02

0.21

0.3

0.08

0.12

0.16

0.06

0.05

0.08

0.13

0.03

0.02

0.09

0.15

0.03

0.02

0.13

0.21

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bilmex-tank wyniosły 10 026 506 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 941 355 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 872 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 026 506 zł w 2024 roku
• 9 555 524 zł w 2023 roku
• 8 095 734 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16229045.94

3922371.21

0.24

21560458.98

7287946.46

0.34

20595166.13

5945963.49

0.29

24396800.05

7496031

0.31

26722484.27

6657309.62

0.25

21662950.38

8095734.37

0.37

23375054.66

9555524.06

0.41

24941355.24

10026505.95

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bilmex-tank wykazała przychody na poziomie 91 878 310 zł.

Organizacja zarobiła 3 935 809 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 809 553 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 126 256 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 115 650 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 809 553 zł w 2024 roku
• 590 148 zł w 2023 roku
• 574 106 zł w 2022 roku

Wartość

0

316270

574106

590148

809553

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Bilmex-tank wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98352

0.94423

0.94597

0.26772

0.81307

0.77938

0.84323

0.67191

0

0.9475

0.94293

0.96041

0.34918

0.55638

0.49392

0.60199

0.47763

0

0.96062

0.94638

0.9512

0.31488

0.52464

0.61563

0.65851

0.52584

0

0.98632

0.94222

0.95897

0.31351

0.87626

0.8661

0.81867

0.66817

0

0.95089

0.90628

0.95512

0.27061

0.76892

0.81537

0.6421

0.48707

0.94503

0.91345

0.91205

0.94622

0.3879

0.53476

0.63124

0.5885

0.49778

0.95507

0.93666

0.91519

0.94563

0.4512

0.57025

0.63704

0.67769

0.60331

0.96964

0.96419

0.95362

0.97796

0.53977

0.54688

0.59425

0.62921

0.5831

0.98423

Powiązania

BILMEX-TANK - reprezentacja, wspólnik

B BOLESŁAW - wspólnik

B ŁUKASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.12.2009

B Łukasz

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

16.12.2009

30.04.2013

Lukbil

Organizacja

wspólnik

30.04.2013

Bilmex-Tank

Organizacja

wspólnik

30.04.2013

B Bolesław

Sierpień 1948

Osoba

reprezentacja

16.12.2009

30.04.2013

Lukbil

Organizacja

reprezentacja

30.04.2013

Bilmex-Tank

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BILMEX-TANK

	Organizacja	Numer KRS
1	B-TRANS SP. Z O.O.	0000087693
2	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W STĘSZEWIE	0000041122
3	SOLTRADE SOLECKI M., SOLECKI Ł., KIEŁB M. SP. J.	0000431224
4	AUTOCENTRUM PALIWA SP. Z O.O. SP. K.	0000700233
5	FIRMA BARBARA SP. Z O.O.	0000589612
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "ROLMASZ"	0000169008
7	BOTERM SP. Z O.O.	0000340984
8	FIRMA MARKOWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000644606
9	RYSZARD DOMŻALSKI "PALIWEX" SP. J.	0000016814
10	DANPOL JAROSŁAW PĘKALA SP. Z O.O.	0000959974
11	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "LT" PRODUKTY NAFTOWE ANDRZEJ	0000306458
12	ORLE MONT - BUD SP. Z O.O.	0000085239
13	PORT KĄTY SP. Z O.O.	0001101115
14	PRO-CAR SP. Z O.O.	0000490433
15	AG PETROL SP. Z O.O.	0000783062
16	ALFA SP. Z O.O.	0000010382
17	AUTO-EKO-GAZ MACIEJKOWICZ ELŻBIETA, GANCARCZYK IWONA	0000107553
18	PORT WISKITKI SP. Z O.O.	0000743058
19	QUEST SC SP. Z O.O.	0000766801
20	WRC SP. Z O.O.	0000384366
21	VALDI MW2 SP. Z O.O. SP. K.	0000786058
22	GESSO SP. Z O.O.	0000105754
23	QUEST STACJE PALIW SP. Z O.O.	0000971054
24	PETROPOL WOLSZTYN SP. Z O.O. SP. K.	0000711042
25	PAWEŁ NIŻNIK I WSPÓLNICY SP. J.	0000904456
26	VALDI MW1 SP. Z O.O. SP. K.	0000774845
27	PETRO-NAFT SP. Z O.O.	0000140414
28	MGT MARTA TATAJ, ANDRZEJ DYMEK SP. J.	0000045380
29	F.H.U. "FEL-TANK" FELICJAN KAWIK SP. Z O.O.	0000550404
30	GRUPA UCHACZ SP. K.	0000952817

BILMEX-TANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000344644 NIP 6812019085 REGON 121100943

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BILMEX-TANK

BILMEX-TANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000344644 NIP
6812019085 REGON
121100943