Organizacja Colour.me osiągnęła 1 595 167 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 595 167 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 291 799 zł.
Zysk netto wyniósł 303 368 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 302 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 595 167 zł w 2022 roku.
• 220 440 zł w 2021 roku.
• 46 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 173 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 303 368 zł w 2022 roku.
• 38 575 zł w 2021 roku.
• -2860 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Colour.me wynosi 2 276 916 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 247 151 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 444 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 276 916 zł w 2022 roku.
• 301 261 zł w 2021 roku.
• 31 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Colour.me wyniosła 423 094 zł.
a
ktywa obrotowe to 423 094 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 423 094 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -781 709 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 204 803 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 423 094 zł w 2022 roku.
• 233 528 zł w 2021 roku.
• 43 322 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 72%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -39%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 125.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 139.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 139.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Colour.me wyniosły 1 204 803 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 423 094 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 285%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 204 803 zł w 2022 roku
• 1 318 605 zł w 2021 roku
• 1 166 974 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 93 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 285% w 2022 roku
• 565% w 2021 roku
• 2694% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Colour.me wykazała przychody na poziomie 1 595 167 zł.
Organizacja zarobiła 303 368 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 303 368 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Colour.me wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Colours Factory
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.11.2015 jest
Colours Factory
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.07.2013 do 02.11.2015:
• Kranc Michał (33% udziałów)
• Danielewska Magdalena (33% udziałów)
• Kownacki Jacek (33% udziałów)