DRUKARNIA WLD SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000466305

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

2 mln

zysk

286 tys.

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WIRY

Adres

ŻABIKOWSKA, 90

Kod pocztowy

62-051

Rejestracja

2013-06-20

Rozpoczęcie działalności

2013-06-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Pozostałe drukowanie Pozostała działalność wydawnicza Działalność agencji pracy tymczasowej Pozostałe drukowanie Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Drukowanie gazet Działalność fotograficzna Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność agencji reklamowych Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Introligatorstwo i podobne usługi Wydawanie książek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Drukarnia WLD osiągnęła 2 016 971 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 016 971 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 730 948 zł.

Zysk netto wyniósł 286 023 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -205 586 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 016 971 zł w 2021 roku.
• 3 266 051 zł w 2020 roku.
• 3 837 439 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 030 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 286 023 zł w 2021 roku.
• 479 780 zł w 2020 roku.
• 1 052 285 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

2839314.05

334144.53

3426776.45

633395.99

3837438.81

1052285.01

3266051.21

479780.24

2016971.33

286023.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Drukarnia WLD wynosi 308 tys. zł.

EBITDA Drukarnia WLD wynosi 369 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5793 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 308 227 zł w 2021 roku.
• 480 602 zł w 2020 roku.
• 1 076 033 zł w 2019 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 15 185 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 369 023 zł w 2021 roku.
• 577 177 zł w 2020 roku.
• 1 181 025 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Drukarnia WLD wynosi 3 673 841 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 185 100 zł a 6 320 533 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 71 377 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 673 841 zł w 2021 roku.
• 5 426 906 zł w 2020 roku.
• 8 650 015 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

729895.04

3959349.19

7098285.13

1114942.03

5933043.62

8867543.86

1882582.34

8650014.91

14731990.14

1330417.52

5426905.95

8165128.03

1185099.86

3673840.9

6320532.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Drukarnia WLD wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2021 roku.
• 1,88% w 2020 roku.
• 1,88% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drukarnia WLD wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,05% w 2020 roku.
• 0,05% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Drukarnia WLD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Drukarnia WLD wynosi 165 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 46 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 427 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 46 tys. zł a 427 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 165 tys. zł w 2021 roku.
• 205 tys. zł w 2020 roku.
• 315 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 46 tys. zł w 2021 roku.
• 72 tys. zł w 2020 roku.
• 115 tys. zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 427 tys. zł w 2021 roku.
• 479 tys. zł w 2020 roku.
• 748 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 258 311 zł.

Koszty operacyjne Drukarnia WLD wyniosły 1 708 744 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -15 608 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 258 311 zł w 2021 roku
• 462 142 zł w 2020 roku
• 343 201 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku
• 12% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Drukarnia WLD wyniosła 1 851 453 zł.

a

ktywa trwałe to 360 068 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 491 384 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 851 453 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 580 133 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 271 320 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 110 710 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 851 453 zł w 2021 roku.
• 2 220 686 zł w 2020 roku.
• 3 079 634 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

1408610.79

2250639.93

3079633.91

2220686.24

1851452.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.34

0.12

0.28

0.43

0.19

0.18

0.34

0.42

0.28

0.27

0.22

0.27

0.15

0.18

0.15

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Drukarnia WLD wyniosły 271 320 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 851 453 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 024 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 271 320 zł w 2021 roku
• 446 796 zł w 2020 roku
• 569 524 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
• 18% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1408610.79

435417.41

0.31

2250639.93

764050.56

0.34

3079633.91

569524.13

0.18

2220686.24

446796.22

0.2

1851452.74

271319.59

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Drukarnia WLD wykazała przychody na poziomie 2 016 971 zł.

Organizacja zarobiła 308 227 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 204 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 286 023 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5551 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 204 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Drukarnia WLD wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82033

0.66625

0.63239

0.26883

0.82071

0.78855

0.88946

0.75163

0

0.88535

0.69889

0.70382

0.31199

0.8617

0.85894

0.88953

0.78114

0

0.91719

0.70088

0.73375

0.21759

0.9118

0.91304

0.90889

0.75397

0

0.84281

0.67935

0.69286

0.22148

0.83526

0.83199

0.84641

0.68638

0

0.7593

0.59816

0.66536

0.17756

0.79825

0.81558

0.75242

0.58651

0.76824

Powiązania

ELECTRONITE.EU - reprezentacja, wspólnik

W PAWEŁ - wspólnik

W HANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.06.2013

03.11.2023

W Paweł

Luty 1979

Osoba

wspólnik

20.06.2013

03.11.2023

W Hanna

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

20.06.2013

03.11.2023

Electronite.eu

Organizacja

reprezentacja

20.06.2013

03.11.2023

Electronite.eu

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DRUKARNIA WLD

	Organizacja	Numer KRS
1	METRO SP. Z O.O.	0000239306
2	SOLO PRINT SP. Z O.O.	0000573766
3	CARDCO SP. Z O.O.	0000049586
4	ARTGRAF SP. Z O.O.	0000086233
5	ASTRO ATELIER SP. Z O.O.	0000308775
6	KAMPOL SP. Z O.O.	0000581196
7	ANDRUS SP. Z O.O. SP. K.	0000684073
8	ERGO BTL PRINTING SP. Z O.O.	0000959693
9	HOMEPRINT SP. Z O.O.	0000700546
10	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE TECHNET SP. Z O.O.	0000202207
11	DPI SP. Z O.O.	0000810488
12	AXLO SP. Z O.O.	0000466811
13	DRUKARNIA FLEKSOGRAFICZNA "IWOFLEX" SP. Z O.O.	0000477875
14	STO PRINT PRODUCTION SP. Z O.O.	0000523404
15	TIPOGRAFIA-WOJCIECHOWSKI SP. K.	0000627832
16	PERGAMUS SP. Z O.O.	0000640961
17	ALBOOMER SP. Z O.O.	0000379345
18	BMT SP. Z O.O.	0000017316
19	MARLEX SP. Z O.O.	0000107704
20	PINK COLOR SP. Z O.O.	0000174542
21	LIMKO SP. Z O.O.	0000132581
22	SERVCOMP SP. Z O.O.	0000357458
23	DRUKARNIA RUBIN SP. Z O.O.	0000647862
24	3DLOOK SP. Z O.O.	0000727515
25	POPPART 24 SP. Z O.O.	0000953836
26	FLEX GRAF SP. Z O.O.	0000188117
27	LEGRO SP. Z O.O.	0000298175
28	KURSOR SP. Z O.O.	0000577242
29	MULTIGRAF SP. Z O.O.	0000002331
30	AMAT DRUK SP. Z O.O.	0000005256

DRUKARNIA WLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000466305 NIP 7773232182 REGON 302460771

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DRUKARNIA WLD

DRUKARNIA WLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000466305 NIP
7773232182 REGON
302460771