SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
REPREZENTACJA ZARZĄDU: - ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU - ZARZAD WIELOOSOBOWY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Euro-Market osiągnęła 7 657 506 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 657 506 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 585 269 zł.
Zysk netto wyniósł 72 237 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 245 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 657 506 zł w 2024 roku.
• 14 692 142 zł w 2023 roku.
• 14 123 116 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 237 zł w 2024 roku.
• 108 152 zł w 2023 roku.
• 101 235 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro-Market wynosi 90 tys. zł.
EBITDA Euro-Market wynosi 90 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
24 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 90 354 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 124 982 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
29 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 90 354 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 145 639 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro-Market wynosi 6 127 030 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
722 372 zł a 19 143 765 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -822 228 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 127 030 zł w 2024 roku.
• 10 906 270 zł w 2023 roku.
• 10 418 138 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-Market wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Euro-Market charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 315 113
zł.
Koszty operacyjne Euro-Market wyniosły 7 567 152
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 926 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 315 113 zł w 2024 roku
• 1 507 331 zł w 2023 roku
• 894 912 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro-Market wyniosła 2 692 196 zł.
a
ktywa trwałe to 2 692 196 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 692 196 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 977 437 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 714 759 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 692 196 zł w 2024 roku.
• 3 117 691 zł w 2023 roku.
• 4 205 604 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro-Market wyniosły 1 714 759 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 692 196 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -79 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 714 759 zł w 2024 roku
• 2 212 492 zł w 2023 roku
• 3 408 557 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro-Market wykazała przychody na poziomie 7 657 506 zł.
Organizacja zarobiła 90 354 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 117 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 237 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -721 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 117 zł w 2024 roku
• 25 369 zł w 2023 roku
• 34 757 zł w 2022 roku
Organizacja Euro-Market wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.