Organizacja Azg osiągnęła 6 509 252 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 509 252 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 005 268 zł.
Zysk netto wyniósł 503 984 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 244 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 509 252 zł w 2022 roku.
• 3 034 629 zł w 2021 roku.
• 447 772 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 100 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 503 984 zł w 2022 roku.
• 268 748 zł w 2021 roku.
• -10 973 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Azg wynosi 7 003 425 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
647 988 zł a 16 273 130 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 346 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 003 425 zł w 2022 roku.
• 3 368 078 zł w 2021 roku.
• 366 488 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Azg wyniosła 1 404 079 zł.
a
ktywa trwałe to 219 640 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 184 439 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 404 079 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 863 983 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 540 096 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 253 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 404 079 zł w 2022 roku.
• 1 127 264 zł w 2021 roku.
• 258 308 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Azg wyniosły 540 096 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 404 079 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 540 096 zł w 2022 roku
• 767 265 zł w 2021 roku
• 167 676 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Azg wykazała przychody na poziomie 6 509 252 zł.
Organizacja zarobiła 503 984 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 503 984 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 26 579 zł w 2021 roku
• 157 zł w 2020 roku
Organizacja Azg wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.