BWM ELECTRONICS SP. Z O.O. | KRS: 0000465430

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

977 tys.

zysk

-114 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIASECZNO

Adres

UL. ENERGETYCZNA, 3

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2013-06-11

Rozpoczęcie działalności

2013-06-11

Kapitał zakładowy

450000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja BWM Electronics osiągnęła 976 581 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 976 581 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 091 050 zł.

Strata netto wyniosła 114 469 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 37 427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 976 581 zł w 2024 roku.
• 748 571 zł w 2023 roku.
• 853 551 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 478 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -114 469 zł w 2024 roku.
• -225 381 zł w 2023 roku.
• -130 861 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

714591.82

-27124

840017.29

77861.25

943915.82

-46231.62

854947.29

-126757.63

1129968.07

13658.53

853551.15

-130860.51

748570.97

-225381.04

976581.05

-114468.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT BWM Electronics wynosi -114 tys. zł.

EBITDA BWM Electronics wynosi -3 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 12 417 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -113 847 zł w 2024 roku.
• -225 290 zł w 2023 roku.
• -130 673 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 13 161 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3309 zł w 2024 roku.
• -108 052 zł w 2023 roku.
• -11 007 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji BWM Electronics wynosi 1 492 306 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 486 676 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -39 089 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 492 306 zł w 2024 roku.
• 1 460 297 zł w 2023 roku.
• 1 699 320 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1765927.99

6877511.68

778612.5

2219385.9

7188956.68

0

1942532.88

7004030.2

0

1788152.3

6496999.68

136585.3

2036391.03

6551705.96

0

1699320.06

6028191.76

0

1460297.49

5126667.6

0

1492305.69

4486675.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BWM Electronics wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,78% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

BWM Electronics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 646 413 zł.

Koszty operacyjne BWM Electronics wyniosły 1 090 428 zł.

Wynagrodzenia stanowią 59% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 46 804 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 646 413 zł w 2024 roku
• 534 726 zł w 2023 roku
• 487 912 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów BWM Electronics wyniosła 2 412 836 zł.

a

ktywa trwałe to 2 374 140 zł.

a

ktywa obrotowe to 38 695 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 412 836 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 121 669 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 291 167 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -79 298 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 412 836 zł w 2024 roku.
• 2 534 169 zł w 2023 roku.
• 2 782 347 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2967919.93

3050783.44

2993067.95

2974725.9

2917264.71

2782347.38

2534169.14

2412835.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -12%.

Marża netto wyniosła -12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.02

-0.04

0.03

0.04

0.11

0.09

-0.02

-0.03

-0.05

-0.04

-0.08

-0.15

0

0.01

-0.05

-0.09

-0.15

-0.09

-0.18

-0.3

-0.05

-0.1

-0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania BWM Electronics wyniosły 1 291 167 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 412 836 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6089 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 291 167 zł w 2024 roku
• 1 252 502 zł w 2023 roku
• 1 275 299 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2967919.93

1248542.01

0.42

3050783.44

1253544.27

0.41

2993067.95

1242060.4

0.41

2974725.9

1350475.98

0.45

2917264.71

1279338.22

0.44

2782347.38

1275299.44

0.46

2534169.14

1252502.24

0.49

2412835.62

1291166.74

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja BWM Electronics wykazała przychody na poziomie 976 581 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

15670

0

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku" (95.21.Z)

dane za rok

Organizacja BWM Electronics wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16216

0.61765

0.86486

0.28571

0.25

0.26316

0.33333

0.25

0

0.86047

0.66667

0.90698

0.34375

0.67857

0.65385

0.52941

0.34375

0.88889

0.11111

0.61905

0.86667

0.41463

0.32258

0.30233

0.2439

0

0.06122

0.67391

0.87755

0.36364

0.25714

0.28889

0.13636

0.6087

0.62791

0.84783

0.46341

0.33333

0.3125

0.28571

0.31707

0.06977

0.53488

0.83721

0.41463

0.11429

0.11765

0.19512

0.14634

0.06522

0.54348

0.84783

0.4359

0.17143

0.14286

0.17949

0.10256

0.12121

0.48485

0.84848

0.54545

0.2

0.17241

0.24242

0.18182

Powiązania

M WŁADYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.06.2013

16.06.2014

N Ryszard

Kwiecień 1953

Osoba

wspólnik

16.06.2014

27.04.2016

N Ryszard

Kwiecień 1953

Osoba

wspólnik

16.06.2014

27.04.2016

M Władysław

Luty 1965

Osoba

wspólnik

27.04.2016

M Władysław

Luty 1965

Osoba

wspólnik

11.06.2013

16.06.2014

M Władysław

Luty 1965

Osoba

reprezentacja

11.06.2013

M Władysław

Luty 1965

Osoba

reprezentacja

11.06.2013

27.04.2016

N Ryszard

Kwiecień 1953

Osoba

Udziałowcy

Markowicz Władysław posiada 8910 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 27.04.2016 jest Markowicz Władysław kontrolujący 99% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.06.2014 do 27.04.2016:
• Niemiec Ryszard (50% udziałów)
• Markowicz Władysław (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.06.2013 do 16.06.2014:
• Niemiec Ryszard (50% udziałów)
• Markowicz Władysław (50% udziałów)

Podobne organizacje do BWM ELECTRONICS

	Organizacja	Numer KRS
1	JANTAR - AGD SP. Z O.O.	0000200332
2	COLDPOL SP. Z O.O.	0000062568
3	ELTON SP. Z O.O.	0000197831
4	MIRET SP. Z O.O.	0000632602
5	TECHTAG SP. Z O.O.	0000865160
6	REIKAR SP. Z O.O.	0000574459
7	YEN-YEN.PL SP. Z O.O.	0000647508
8	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE AGDOM-SERWIS	0000124713
9	KALT-II SP. Z O.O.	0000209451
10	HTV SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000642853
11	NARCIARSKI KLUB SPORTOWY "RASC" RACE ACTION SPORTS CLUB	0000218182
12	RAILMAN SP. Z O.O.	0000710576
13	"SERVICE LAB" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000390272
14	EBS SP. Z O.O.	0000955397
15	SONTRONIC SP. Z O.O.	0000148297
16	SAP RENOVATION PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ	0000417353
17	AGRONARZĘDZIA SP. Z O.O.	0000686578
18	NYPEL SP. Z O.O.	0000567413
19	WOSHWOSH SP. Z O.O.	0000793043
20	TECHCONTROL-POLSKA SP. Z O.O.	0000307519
21	ISERWIS SP. Z O.O.	0000747751
22	SMART LIVING SP. Z O.O.	0000771269
23	JOINLABS SP. Z O.O.	0000973554
24	MAGBOB R. BRUZDA SP. K.	0000962106
25	ARCONET SP. Z O.O.	0000152326
26	ROIKS SP. Z O.O.	0001020354
27	DECKLAND SP. Z O.O.	0000506370
28	COMPLET ELECTRO-SERV SP. Z O.O.	0000762378
29	EXTRA MARTA USTIANOWSKA SP. J.	0000346157
30	GRONOPLUS SP. Z O.O.	0000821048

BWM ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000465430 NIP 1231278339 REGON 146715770

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku" (95.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BWM ELECTRONICS

BWM ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000465430 NIP
1231278339 REGON
146715770