BWM ELECTRONICS SP. Z O.O. | KRS: 0000465430

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

977 tys.

zysk

-114 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIASECZNO

Adres

UL. ENERGETYCZNA, 3

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2013-06-11

Rozpoczęcie działalności

2013-06-11

Kapitał zakładowy

450000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja BWM Electronics osiągnęła 976 581 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 976 581 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 091 050 zł.

Strata netto wyniosła 114 469 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 37 427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 976 581 zł w 2024 roku.
• 748 571 zł w 2023 roku.
• 853 551 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 478 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -114 469 zł w 2024 roku.
• -225 381 zł w 2023 roku.
• -130 861 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

714591.82

-27124

840017.29

77861.25

943915.82

-46231.62

854947.29

-126757.63

1129968.07

13658.53

853551.15

-130860.51

748570.97

-225381.04

976581.05

-114468.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT BWM Electronics wynosi -114 tys. zł.

EBITDA BWM Electronics wynosi -3 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 12 417 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -113 847 zł w 2024 roku.
• -225 290 zł w 2023 roku.
• -130 673 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 13 161 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3309 zł w 2024 roku.
• -108 052 zł w 2023 roku.
• -11 007 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji BWM Electronics wynosi 1 492 306 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 486 676 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 39 089 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 492 306 zł w 2024 roku.
• 1 460 297 zł w 2023 roku.
• 1 699 320 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1765927.99

6877511.68

778612.5

2219385.9

7188956.68

0

1942532.88

7004030.2

0

1788152.3

6496999.68

136585.3

2036391.03

6551705.96

0

1699320.05

6028191.76

0

1460297.49

5126667.6

0

1492305.69

4486675.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BWM Electronics wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BWM Electronics wynosi 0,69%. To oznacza, że firma ma szansę 0,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,69% w 2024 roku.
• 0,84% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

BWM Electronics charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla BWM Electronics wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 224 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 224 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 224 tys. zł w 2024 roku.
• 256 tys. zł w 2023 roku.
• 301 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 646 413 zł.

Koszty operacyjne BWM Electronics wyniosły 1 090 428 zł.

Wynagrodzenia stanowią 59% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 46 804 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 646 413 zł w 2024 roku
• 534 726 zł w 2023 roku
• 487 912 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów BWM Electronics wyniosła 2 412 836 zł.

a

ktywa trwałe to 2 374 140 zł.

a

ktywa obrotowe to 38 695 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 412 836 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 121 669 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 291 167 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -79 298 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 412 836 zł w 2024 roku.
• 2 534 169 zł w 2023 roku.
• 2 782 347 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2967919.93

3050783.44

2993067.95

2974725.9

2917264.71

2782347.38

2534169.14

2412835.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -12%.

Marża netto wyniosła -12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.02

-0.04

0.03

0.04

0.11

0.09

-0.02

-0.03

-0.05

-0.04

-0.08

-0.15

0

0.01

-0.05

-0.09

-0.15

-0.09

-0.18

-0.3

-0.05

-0.1

-0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania BWM Electronics wyniosły 1 291 167 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 412 836 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6089 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 291 167 zł w 2024 roku
• 1 252 502 zł w 2023 roku
• 1 275 299 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2967919.93

1248542.01

0.42

3050783.44

1253544.27

0.41

2993067.95

1242060.4

0.41

2974725.9

1350475.98

0.45

2917264.71

1279338.22

0.44

2782347.38

1275299.44

0.46

2534169.14

1252502.24

0.49

2412835.62

1291166.74

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja BWM Electronics wykazała przychody na poziomie 976 581 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

15670

0

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku" (95.21.Z)

dane za rok

Organizacja BWM Electronics wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13514

0.61765

0.86486

0.32143

0.2381

0.25

0.3

0.21429

0

0.86047

0.66667

0.90698

0.375

0.68966

0.66667

0.52941

0.375

0.88889

0.11111

0.61905

0.86667

0.43902

0.3125

0.30233

0.2439

0

0.06122

0.67391

0.87755

0.38636

0.25

0.28889

0.13636

0.6087

0.62791

0.84783

0.4878

0.35294

0.33333

0.30952

0.31707

0.06667

0.55556

0.84444

0.43902

0.11111

0.11429

0.19512

0.14634

0.06122

0.57143

0.85714

0.47619

0.15789

0.13158

0.21429

0.11905

0.15385

0.48718

0.82051

0.51282

0.25

0.2

0.30769

0.21053

Powiązania

M WŁADYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.06.2014

27.04.2016

N Ryszard

Kwiecień 1953

Osoba

wspólnik

11.06.2013

16.06.2014

N Ryszard

Kwiecień 1953

Osoba

wspólnik

11.06.2013

16.06.2014

M Władysław

Luty 1965

Osoba

wspólnik

16.06.2014

27.04.2016

M Władysław

Luty 1965

Osoba

wspólnik

27.04.2016

M Władysław

Luty 1965

Osoba

reprezentacja

11.06.2013

M Władysław

Luty 1965

Osoba

reprezentacja

11.06.2013

27.04.2016

N Ryszard

Kwiecień 1953

Osoba

Udziałowcy

Markowicz Władysław posiada 8910 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.04.2016 jest Markowicz Władysław kontrolujący 99% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.06.2014 do 27.04.2016:
• Niemiec Ryszard (50% udziałów)
• Markowicz Władysław (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.06.2013 do 16.06.2014:
• Niemiec Ryszard (50% udziałów)
• Markowicz Władysław (50% udziałów)

Podobne organizacje do BWM ELECTRONICS

	Organizacja	Numer KRS
1	JANTAR - AGD SP. Z O.O.	0000200332
2	ISERWIS SP. Z O.O.	0000747751
3	REIKAR SP. Z O.O.	0000574459
4	YEN-YEN.PL SP. Z O.O.	0000647508
5	MIRET SP. Z O.O.	0000632602
6	OPTIAGRO SP. Z O.O.	0001076906
7	TECHTAG SP. Z O.O.	0000865160
8	TELLG SP. Z O.O.	0000542700
9	KALT-II SP. Z O.O.	0000209451
10	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE AGDOM-SERWIS	0000124713
11	COLDPOL SP. Z O.O.	0000062568
12	TECHCONTROL-POLSKA SP. Z O.O.	0000307519
13	ELTON SP. Z O.O.	0000197831
14	GRONOPLUS SP. Z O.O.	0000821048
15	RAILMAN SP. Z O.O.	0000710576
16	NIKU SERWIS SP. J. W.URBANIAK W.SROKA	0000248615
17	NARCIARSKI KLUB SPORTOWY "RASC" RACE ACTION SPORTS CLUB	0000218182
18	HAHNEL BUJALSKI - SP. Z O.O.	0000185264
19	DECKLAND SP. Z O.O.	0000506370
20	DUCAT SERWIS SP. Z O.O.	0000156551
21	SONTRONIC SP. Z O.O.	0000148297
22	NYPEL SP. Z O.O.	0000567413
23	SAP RENOVATION PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ	0000417353
24	MPM POLAND SP. Z O.O.	0000668834
25	MUSTFIXIT SP. Z O.O.	0000846254
26	COMPLET ELECTRO-SERV SP. Z O.O.	0000762378
27	HTV SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000642853
28	AGRONARZĘDZIA SP. Z O.O.	0000686578
29	"SERVICE LAB" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000390272
30	BOS-GAZ SP. Z O.O.	0000886084

BWM ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000465430 NIP 1231278339 REGON 146715770

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku" (95.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BWM ELECTRONICS

BWM ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000465430 NIP
1231278339 REGON
146715770