Organizacja Agri-chem osiągnęła 12 801 325 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 728 188 zł. Pozostałe przychody to 73 137 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 448 329 zł.
Zysk netto wyniósł 279 860 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -246 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 801 325 zł w 2022 roku.
• 11 971 825 zł w 2021 roku.
• 11 776 068 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 279 860 zł w 2022 roku.
• 326 048 zł w 2021 roku.
• -126 702 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agri-chem wynosi 10 032 834 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
379 178 zł a 32 003 313 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 73 890 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 032 834 zł w 2022 roku.
• 9 454 694 zł w 2021 roku.
• 7 850 712 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agri-chem wyniosła 2 121 230 zł.
a
ktywa trwałe to 4842 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 116 389 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 121 230 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 505 571 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 615 659 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 121 230 zł w 2022 roku.
• 1 685 136 zł w 2021 roku.
• 2 242 962 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agri-chem wyniosły 1 615 659 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 121 230 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -83 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 615 659 zł w 2022 roku
• 1 459 424 zł w 2021 roku
• 2 343 299 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
• 104% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agri-chem wykazała przychody na poziomie 12 801 325 zł.
Organizacja zarobiła 316 441 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 581 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 279 860 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7225 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 581 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agri-chem wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.