Organizacja Papagrin osiągnęła 3 527 994 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 514 856 zł. Pozostałe przychody to 13 137 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 732 067 zł.
Zysk netto wyniósł 782 789 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 873 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 527 994 zł w 2020 roku. • 1 909 818 zł w 2019 roku. • 2 191 350 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 414 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 782 789 zł w 2020 roku. • -170 007 zł w 2019 roku. • 194 992 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Papagrin wynosi 6 191 458 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
708 307 zł a 10 959 045 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 827 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 191 458 zł w 2020 roku. • 1 394 427 zł w 2019 roku. • 2 489 586 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Papagrin wynosi 770 tys. zł.
EBITDA Papagrin wynosi 1,25 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Papagrin wynosi 5 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Papagrin.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 marca 2022 (MSiG nr 47/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 112792. PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463555. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2013.
[RDF/370022/22/650]
MSiG 47/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 112791. PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463555. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2013.
[RDF/370022/22/249]
MSiG 47/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.02.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1141800. PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463555. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2013.
[RDF/272295/20/562]
MSiG 248/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1141799. PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463555. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2013.
[RDF/272294/20/850]
MSiG 248/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.12.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 493687. PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463555. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2013.
[RDF/128361/19/871]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 493686. PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463555. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2013.
[RDF/128361/19/470]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 493685. PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463555. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2013.
[RDF/128360/19/144]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 493684. PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463555. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2013.
[RDF/128360/19/743]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 493683. PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463555. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2013.
[RDF/128359/19/140]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 67353. PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0463555.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.05.2013.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/4657/18/327]
Rzuć okiemMSiG 50/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. OLSZEWSKA 2. IWONA ANNA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4750 ZŁOTYCH (CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) wpisać: 5. 1.095 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 54.750 ZŁOTYCH
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 55000,00 ZŁ
Poz. 57864. PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0463555.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.05.2013.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/4656/18/926]
MSiG 43/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.02.2018 okres
OD 15.05.2013 DO 31.12.2013 1 1. data złożenia
07.02.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
1 1. data złożenia 07.02.2018 okres OD 01.01.2015
DO 31.12.2015 1 1. data złożenia 07.02.2018 okres
OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 15.05.2013
DO 31.12.2013 1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2016
DO 31.12.2016 1 4. OD 15.05.2013 DO 31.12.2013
1 4. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 4. OD 01.01.2015
DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Papagrin nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Papagrin wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,093% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2020 roku. • 2,66% w 2019 roku. • 0,67% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Papagrin charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Papagrin wynosi 99 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 189 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 189 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
33 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 99 tys. zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 189 tys. zł w 2020 roku. • 64 tys. zł w 2019 roku. • 83 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
875 700
zł.
Koszty operacyjne Papagrin wyniosły
2 745 204
zł.
Wynagrodzenia stanowią
32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
191 241 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 875 700 zł w 2020 roku • 528 951 zł w 2019 roku • 431 010 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
32% w 2020 roku •
26% w 2019 roku •
22% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Papagrin wyniosła 2 703 708 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 441 542 zł.
a
ktywa trwałe to 1 262 166 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 703 708 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 759 299 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 944 409 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 421 751 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 269 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 703 708 zł sumy bilansowej i 944 409 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 2 362 716 zł sumy bilansowej i 161 620 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 2 834 885 zł sumy bilansowej i 331 627 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 140 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Papagrin wyniosły 1 759 299 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 703 708 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 152 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 759 299 zł w 2020 roku • 2 201 097 zł w 2019 roku • 2 503 258 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 65% w 2020 roku • 93% w 2019 roku • 88% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Papagrin wykazała przychody na poziomie 3 527 994 zł.
Organizacja zarobiła 782 789 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 782 789 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Organizacja Papagrin wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2020 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 130 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 135 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+130
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
+4 mies. 15 dni27-02-2022
2019
+2 mies.14-12-2020
2018
−20 dni25-06-2019
2017
+11 mies. 14 dni24-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Olszewska Iwona posiada 1095 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.03.2018 jest Olszewska Iwona kontrolująca
100% udziałów.
W okresie od 27.05.2013 do 05.03.2018 najwięcej udziałów posiadała
Olszewska Iwona (95%).
