Organizacja Papagrin osiągnęła 3 527 994 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 514 856 zł. Pozostałe przychody to 13 137 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 745 205 zł.
Zysk netto wyniósł 782 789 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
668 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 527 994 zł w 2020 roku. • 1 909 818 zł w 2019 roku. • 2 191 350 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
293 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 782 789 zł w 2020 roku. • -170 007 zł w 2019 roku. • 194 992 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Papagrin wynosi 6 191 458 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
708 307 zł a 10 959 045 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 850 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 191 458 zł w
2020 roku. • 1 394 427 zł w
2019 roku. • 2 489 586 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Papagrin wynosi 770 tys. zł.
EBITDA Papagrin wynosi 1,25 mln zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 769 653 zł w
2020 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 246 331 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Papagrin wynosi 5 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Papagrin.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 marca 2022 (MSiG nr 47/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 112792. PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463555. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2013.
[RDF/370022/22/650]
MSiG 47/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 112791. PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463555. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2013.
[RDF/370022/22/249]
MSiG 47/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.02.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1141800. PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463555. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2013.
[RDF/272295/20/562]
MSiG 248/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1141799. PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463555. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2013.
[RDF/272294/20/850]
MSiG 248/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.12.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 493687. PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463555. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2013.
[RDF/128361/19/871]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 493686. PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463555. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2013.
[RDF/128361/19/470]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 493685. PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463555. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2013.
[RDF/128360/19/144]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 493684. PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463555. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2013.
[RDF/128360/19/743]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 493683. PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000463555. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2013.
[RDF/128359/19/140]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 67353. PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0463555.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.05.2013.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/4657/18/327]
Rzuć okiemMSiG 50/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. OLSZEWSKA 2. IWONA ANNA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4750 ZŁOTYCH (CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) wpisać: 5. 1.095 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 54.750 ZŁOTYCH
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 55000,00 ZŁ
Poz. 57864. PAPAGRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0463555.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.05.2013.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/4656/18/926]
MSiG 43/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.02.2018 okres
OD 15.05.2013 DO 31.12.2013 1 1. data złożenia
07.02.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
1 1. data złożenia 07.02.2018 okres OD 01.01.2015
DO 31.12.2015 1 1. data złożenia 07.02.2018 okres
OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 15.05.2013
DO 31.12.2013 1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2016
DO 31.12.2016 1 4. OD 15.05.2013 DO 31.12.2013
1 4. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 4. OD 01.01.2015
DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Papagrin nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Papagrin wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2020 roku. • 2,66% w 2019 roku. • 0,67% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Papagrin charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Papagrin wynosi 99 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 189 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 189 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 99 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 189 tys. zł w 2020 roku. • 64 tys. zł w 2019 roku. • 83 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
875 700
zł.
Koszty operacyjne Papagrin wyniosły
2 745 204
zł.
Wynagrodzenia stanowią
31,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
222 345 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 875 700 zł w 2020 roku • 528 951 zł w 2019 roku • 431 010 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
31,9% w 2020 roku •
25,6% w 2019 roku •
21,6% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Papagrin wyniosła 2 703 708 zł.
a
ktywa trwałe to 1 262 166 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 441 542 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 703 708 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 944 409 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 759 299 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 65 588 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 306 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 703 708 zł sumy bilansowej i 944 409 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 2 362 716 zł sumy bilansowej i 161 620 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 2 834 885 zł sumy bilansowej i 331 627 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Organizacja Papagrin wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy26 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 248 701,72
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 248 701,72
B. Koszty działalności operacyjnej2 713 154,64
I. Amortyzacja476 678,30
II. Zużycie materiałów i energii860 688,63
III. Usługi obce461 749,19
IV. Podatki i opłaty, w tym:1 236,89
V. Wynagrodzenia737 285,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:138 414,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe37 101,84
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)535 547,08
D. Pozostałe przychody operacyjne266 154,61
II. Dotacje251 970,58
IV. Inne przychody operacyjne14 184,03
E. Pozostałe koszty operacyjne32 049,07
III. Inne koszty operacyjne32 049,07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)769 652,62
G. Przychody finansowe13 137,33
II. Odsetki, w tym:22,50
V. inne13 114,83
H. Koszty finansowe1,00
I. Odsetki, w tym:1,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)782 788,95
J. Podatek dochodowy0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)782 788,95
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Papagrin składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 130 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 135 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+130
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
+4 mies. 15 dni27-02-2022
2019
+2 mies.14-12-2020
2018
−20 dni25-06-2019
2017
+11 mies. 14 dni24-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Olszewska Iwona posiada 1095 udziałów, które stanowią 99,5% firmy.
Pozostałe 0,5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 05.03.2018 jest Olszewska Iwona kontrolująca
100% udziałów.
W okresie od 27.05.2013 do 05.03.2018 najwięcej udziałów posiadała
Olszewska Iwona (95%).
