ODRA LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000082552 NIP
8580003691 REGON
005445149

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
4,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
6,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-1,5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
4,6 mln
Info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
STARE CZARNOWO
Adres
BINOWO, 62
Kod pocztowy
74-106
Rejestracja
2002-01-16
Rozpoczęcie działalności
1990-08-21
Kapitał zakładowy
2269000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SPÓŁKI JEST ORGANEM WYKONAWCZYM. ZARZĄD KIERUJE DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI I REPREZENTUJE JĄ W SADZIE I POZA SADEM. ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY LUB WIELOOSOBOWY. LICZBĘ CZŁONKÓW ZARZĄDU, JEGO SKŁAD OSOBOWY ORAZ WEWNĘTRZNY PODZIAŁ FUNKCJI OKREŚLI UCHWALA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW. W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADNA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU NIEZALEŻNIE OD DRUGIEGO.
Branże
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawa winogron Działalność usługowa następująca po zbiorach Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Uprawa roślin włóknistych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Odra Land osiągnęła 6 827 023 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 6 827 023 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 8 316 911 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 1 489 888 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 347 766 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 827 023 zł w 2024 roku.
• 7 630 259 zł w 2023 roku.
• 8 845 913 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -220 417 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 489 888 zł w 2024 roku.
• -2 865 738 zł w 2023 roku.
• 76 726 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Odra Land wynosi -1,37 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Odra Land wynosi -828 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 203 707 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 369 196 zł w 2024 roku.
• -2 778 148 zł w 2023 roku.
• 87 258 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 164 464 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -828 003 zł w 2024 roku.
• -2 221 484 zł w 2023 roku.
• 534 817 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Odra Land wynosi 4 642 016 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 17 067 558 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -236 930 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 642 016 zł w 2024 roku.
• 6 294 923 zł w 2023 roku.
• 9 561 567 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odra Land wynosi 6,5%. To oznacza, że firma ma szansę 6,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,870% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,5% w 2024 roku.
• 4,55% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Odra Land charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 919 514 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Odra Land wyniosły 8 196 219 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 160 138 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 919 514 zł w 2024 roku
• 2 144 693 zł w 2023 roku
• 1 574 334 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Odra Land wyniosła 4 917 426 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 788 519 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 128 907 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 917 426 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 120 890 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 796 536 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -486 201 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 917 426 zł w 2024 roku.
• 5 401 224 zł w 2023 roku.
• 8 321 792 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,232%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -176.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Odra Land wyniosły 4 796 536 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 917 426 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 430 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 796 536 zł w 2024 roku
• 3 790 446 zł w 2023 roku
• 3 845 276 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Odra Land wykazała przychody na poziomie 6 827 023 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -1 489 888 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 489 888 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Odra Land wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Braxinvest Aktiebolag posiada 2224 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Binowo Invest posiada 2088 udziałów, które stanowią 46.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 29.01.2014 jest Braxinvest Aktiebolag kontrolujący 49% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 12.11.2003 do 29.01.2014 był Braxinvest Aktiebolag kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 16.01.2002 do 12.11.2003 najwięcej udziałów posiadał Braxinvest Aktiebolag. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ODRA LAND

Organizacja Numer KRS
1
RSP JASIENICA SP. Z O.O.
0000749218
2
PIEN-AGRO SP. Z O.O.
0000523158
3
GP AVENA SP. Z O.O.
0000381533
4
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH KLECZEW Z SIEDZIBĄ
0000181889
5
MIKOLIN SP. Z O.O.
0000011795
6
FARMA POMORSKA SP. Z O.O.
0000257420
7
EKOROL SP. Z O.O.
0000127608
8
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W ŻURAWICY
0000126952
9
BRZOZA SP. Z O.O.
0000378651
10
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KARO" SP. Z O.O.
0000048502
11
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W GIERAŁCICACH
0000178154
12
GOSPODARSTWO ROLNE KAMIENIEC SP. Z O.O.
0000184289
13
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "AGRO-WAR" SP. Z O.O.
0000184416
14
"AGROPOL" SP. Z O.O. W PIERSELACH
0000055668
15
DEMA-FARM SP. Z O.O.
0000234601
16
GIER-KROM SP. Z O.O.
0000166004
17
WADOTAL SP. Z O.O.
0000214287
18
FARMSTAR POLSKA SP. Z O.O.
0000141376
19
LEŚNIAK SP. Z O.O.
0000706187
20
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "SPRAWIEDLIWOŚĆ"
0000152267
21
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYJAŹŃ"
0000143438
22
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
0000140042
23
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "PLUS" SP. Z O.O.
0000129631
24
OLSZAŃSKA SPÓŁKA PRODUKCJI OGÓLNOROLNEJ SP. Z O.O.
0000123480
25
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA LUTOMIA
0000150959
26
PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GRONÓWKO SP. Z O.O.
0000065907
27
SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO RODZINNE
0000181207
28
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ HANDLU I USŁUG "KOS-POL"
0000091844
29
GOSPODARSTWO ROLNE CHWALISZEWO SP. Z O.O.
0000162695
30
GOSPODARSTWO ROLNE TERESIN SP. Z O.O.
0000227563