ODRA LAND SP. Z O.O. | KRS: 0000082552

Podsumowanie

aktywa

4,9 mln

przychód

6,8 mln

zysk

-1,5 mln

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

STARE CZARNOWO

Adres

BINOWO, 62

Kod pocztowy

74-106

Rejestracja

2002-01-16

Rozpoczęcie działalności

1990-08-21

Kapitał zakładowy

2269000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SPÓŁKI JEST ORGANEM WYKONAWCZYM. ZARZĄD KIERUJE DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI I REPREZENTUJE JĄ W SADZIE I POZA SADEM. ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY LUB WIELOOSOBOWY. LICZBĘ CZŁONKÓW ZARZĄDU, JEGO SKŁAD OSOBOWY ORAZ WEWNĘTRZNY PODZIAŁ FUNKCJI OKREŚLI UCHWALA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW. W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADNA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU NIEZALEŻNIE OD DRUGIEGO.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Uprawa roślin włóknistych Uprawa winogron Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Działalność usługowa następująca po zbiorach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Odra Land osiągnęła 6 827 023 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 827 023 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 316 911 zł.

Strata netto wyniosła 1 489 888 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 347 766 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 827 023 zł w 2024 roku.
• 7 630 259 zł w 2023 roku.
• 8 845 913 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -220 417 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 489 888 zł w 2024 roku.
• -2 865 738 zł w 2023 roku.
• 76 726 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4392657.76

53027.64

3880556.9

-293909.2

4481631.7

-51062.84

4304830.61

-450981.3

6919819.76

982438.69

8845913.18

76726.16

7630258.73

-2865737.88

6827023.21

-1489888.16

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Odra Land wynosi 4 642 016 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 17 067 558 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 236 930 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 642 016 zł w 2024 roku.
• 6 294 923 zł w 2023 roku.
• 9 561 567 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

530276.4

6300527.52

16853218.4

0

5526584.48

15677581.6

0

5889003.89

15473330.24

0

5432900.52

13669405.04

3299842.46

11842810.4

17599159.8

767261.6

9561567.18

22114782.95

0

6294922.83

19075646.83

0

4642016.36

17067558.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Odra Land wynosi -1,37 mln zł.

EBITDA Odra Land wynosi -828 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 203 707 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 369 196 zł w 2024 roku.
• -2 778 148 zł w 2023 roku.
• 87 258 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 164 464 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -828 003 zł w 2024 roku.
• -2 221 484 zł w 2023 roku.
• 534 817 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

56752.24

323245.85

-291661.74

-74811.64

-54536.24

138170.72

-453891.35

-271526.46

1004103.01

1290108.52

87257.72

534817.34

-2778147.58

-2221484.33

-1369195.88

-828003.39

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Odra Land wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,87% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odra Land wynosi 4,25%. To oznacza, że firma ma szansę 4,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,566% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,25% w 2024 roku.
• 4,53% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Odra Land charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Odra Land wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 273 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 273 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 24 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 399 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 273 tys. zł w 2024 roku.
• 322 tys. zł w 2023 roku.
• 895 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

168954.98

842660.92

0

298190.22

838256.52

0

321963.91

863562.31

0

197012.01

683470.25

150615.45

426994.57

879957.99

13088.66

399052.42

895303.22

0

322155.65

0

273080.93

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 919 514 zł.

Koszty operacyjne Odra Land wyniosły 8 196 219 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 160 138 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 919 514 zł w 2024 roku
• 2 144 693 zł w 2023 roku
• 1 574 334 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

798549.56

816734.14

156274.93

1109165.54

1227179.86

1574334.08

2144693.45

1919513.64

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Odra Land wyniosła 4 917 426 zł.

a

ktywa trwałe to 1 788 519 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 128 907 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 917 426 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 120 890 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 796 536 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -486 201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 917 426 zł w 2024 roku.
• 5 401 224 zł w 2023 roku.
• 8 321 792 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8320833.64

5068295.64

5293376.63

5705764.78

7355001.42

8321791.79

5401224.34

4917425.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,232%.

Marża operacyjna wyniosła -20%.

Marża netto wyniosła -22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -176.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

-0.06

-0.07

-0.08

-0.01

-0.08

-0.13

-0.11

-0.1

0.13

0.22

0.15

0.14

0.01

0.02

0.01

-0.53

-1.78

-0.36

-0.38

-0.3

-12.32

-0.2

-0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Odra Land wyniosły 4 796 536 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 917 426 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 430 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 796 536 zł w 2024 roku
• 3 790 446 zł w 2023 roku
• 3 845 276 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8320833.64

4107529.04

0.49

5068295.64

1148900.24

0.23

5293376.63

1425044.07

0.27

5705764.78

2288413.52

0.4

7355001.42

2955211.47

0.4

8321791.79

3845275.68

0.46

5401224.34

3790446.11

0.7

4917425.72

4796535.65

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Odra Land wykazała przychody na poziomie 6 827 023 zł.

Organizacja zarobiła -1 489 888 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 489 888 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

8955

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Odra Land wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57175

0.85261

0.73226

0.58592

0.34223

0.33508

0.46193

0.37424

0

0.08208

0.82723

0.62269

0.40736

0.23983

0.23633

0.14991

0.14698

0

0.17881

0.85695

0.62625

0.44424

0.29299

0.30904

0.24786

0.20933

0

0.04952

0.83054

0.63716

0.5698

0.20126

0.19205

0.1068

0.07909

0

0.81866

0.88633

0.682

0.59154

0.43483

0.41919

0.77474

0.73745

0.81098

0.49079

0.87834

0.68509

0.63765

0.24946

0.21578

0.38136

0.34862

0

0.01028

0.88233

0.57775

0.75

0.1445

0.14892

0.03366

0.01867

0

0.01906

0.87097

0.53568

0.85973

0.16445

0.18498

0.03529

0.00151

0

Powiązania

POMERANIA EKO AGRO - powiązanie zwrotne

BINOWO INVEST - wspólnik

Woźniakowski Waldemar - reprezentacja

Wichrowska Maria - prokurent

BRAXINVEST AKTIEBOLAG - wspólnik

BRAX JOHAN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.11.2003

29.01.2014

Braxinvest Aktiebolag

Organizacja

wspólnik

29.01.2014

Braxinvest Aktiebolag

Organizacja

wspólnik

16.01.2002

12.11.2003

Braxinvest Aktiebolag

Organizacja

wspólnik

29.01.2014

Binowo Invest

Organizacja

prokurent

16.01.2002

Wichrowska Maria

Luty 1960

Osoba

reprezentacja

16.01.2002

17.08.2023

Brax Sven Olof

Osoba

reprezentacja

17.08.2023

Brax Johan

Osoba

reprezentacja

16.01.2002

17.08.2023

Brax Johan

Osoba

reprezentacja

15.07.2015

Woźniakowski Waldemar

Maj 1970

Osoba

powiązanie zwrotne

04.05.2011

Pomerania Eko Agro

Organizacja

powiązanie zwrotne

08.07.2004

04.05.2011

Pomerania Eko Agro

Organizacja

Udziałowcy

Braxinvest Aktiebolag posiada 2224 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Binowo Invest posiada 2088 udziałów, które stanowią 46.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.01.2014 jest Braxinvest Aktiebolag kontrolujący 49% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.11.2003 do 29.01.2014 był Braxinvest Aktiebolag kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 16.01.2002 do 12.11.2003 najwięcej udziałów posiadał Braxinvest Aktiebolag. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Brax Johan

zarząd

Funkcja: dyrektor spółki
Woźniakowski Waldemar

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Wichrowska Maria

prokurent

Podobne organizacje do ODRA LAND

	Organizacja	Numer KRS
1	RSP JASIENICA SP. Z O.O.	0000749218
2	PIEN-AGRO SP. Z O.O.	0000523158
3	KRAMPE-REDŁO SP. Z O.O.	0000196910
4	GP AVENA SP. Z O.O.	0000381533
5	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH KLECZEW Z SIEDZIBĄ	0000181889
6	"GOSPODARSTWO ROLNE KALINÓW" SP. Z O.O.	0000039788
7	MIKOLIN SP. Z O.O.	0000011795
8	FARMA POMORSKA SP. Z O.O.	0000257420
9	EKOROL SP. Z O.O.	0000127608
10	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W ŻURAWICY	0000126952
11	BRZOZA SP. Z O.O.	0000378651
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KARO" SP. Z O.O.	0000048502
13	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W GIERAŁCICACH	0000178154
14	GOSPODARSTWO ROLNE KAMIENIEC SP. Z O.O.	0000184289
15	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "AGRO-WAR" SP. Z O.O.	0000184416
16	"AGROPOL" SP. Z O.O. W PIERSELACH	0000055668
17	DEMA-FARM SP. Z O.O.	0000234601
18	GIER-KROM SP. Z O.O.	0000166004
19	WADOTAL SP. Z O.O.	0000214287
20	FARMSTAR POLSKA SP. Z O.O.	0000141376
21	LEŚNIAK SP. Z O.O.	0000706187
22	SPELTA UNOS SP. Z O.O.	0000849586
23	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "SPRAWIEDLIWOŚĆ"	0000152267
24	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYJAŹŃ"	0000143438
25	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000140042
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "PLUS" SP. Z O.O.	0000129631
27	OLSZAŃSKA SPÓŁKA PRODUKCJI OGÓLNOROLNEJ SP. Z O.O.	0000123480
28	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA LUTOMIA	0000150959
29	SPÓŁDZIELNIA ROLNIKÓW "SZANSA"	0000236685
30	PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GRONÓWKO SP. Z O.O.	0000065907

ODRA LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000082552 NIP 8580003691 REGON 005445149

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ODRA LAND

ODRA LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000082552 NIP
8580003691 REGON
005445149