Organizacja "dd-agro" osiągnęła 3 770 675 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 761 009 zł. Pozostałe przychody to 9666 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 411 445 zł.
Zysk netto wyniósł 1 349 564 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 464 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 770 675 zł w 2022 roku.
• 2 249 713 zł w 2021 roku.
• 2 145 081 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 279 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 349 564 zł w 2022 roku.
• 130 659 zł w 2021 roku.
• 196 769 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "dd-agro" wynosi 10 056 107 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 144 067 zł a 18 893 898 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 643 149 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 056 107 zł w 2022 roku.
• 3 154 339 zł w 2021 roku.
• 3 251 810 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "dd-agro" wyniosła 7 763 109 zł.
a
ktywa trwałe to 5 548 110 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 214 999 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 763 109 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 858 756 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 904 352 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 763 109 zł w 2022 roku.
• 6 939 100 zł w 2021 roku.
• 6 851 193 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "dd-agro" wyniosły 4 904 352 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 763 109 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -234 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 904 352 zł w 2022 roku
• 5 429 908 zł w 2021 roku
• 5 471 619 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "dd-agro" wykazała przychody na poziomie 3 770 675 zł.
Organizacja zarobiła 1 375 763 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 199 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 349 564 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5240 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 199 zł w 2022 roku
• 8403 zł w 2021 roku
• 4176 zł w 2020 roku
Organizacja "dd-agro" wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Breiholz Detlev
posiada 3875 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.06.2018 jest
Breiholz Detlev
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.07.2008 do 14.06.2018
był Breiholz Detlev Rathje
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.12.2006 do 04.07.2008 najwięcej udziałów posiadał Rothe Alexander Werner. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.