MA COMPONENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000448394

Podsumowanie

aktywa

853 tys.

przychód

2,1 mln

zysk

361 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JELCZ-LASKOWICE

Adres

ŚWIĘTOCHOWSKIEGO, 9

Kod pocztowy

55-230

Rejestracja

2013-01-22

Rozpoczęcie działalności

2012-12-20

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I DO JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Produkcja elementów elektronicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MA Components osiągnęła 2 077 640 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 053 218 zł. Pozostałe przychody to 24 422 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 692 647 zł.

Zysk netto wyniósł 360 571 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 236 848 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 077 640 zł w 2024 roku.
• 1 146 110 zł w 2023 roku.
• 1 009 082 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 49 896 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 360 571 zł w 2024 roku.
• 11 458 zł w 2023 roku.
• 89 249 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

419705.41

11296.23

828848.76

216405.65

376743.38

-69366.6

505090.45

35868.87

617048.1

22464.15

1009082.34

89249.46

1146109.51

11457.93

2077639.83

360570.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MA Components wynosi 419 tys. zł.

EBITDA MA Components wynosi 425 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 53 813 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 419 254 zł w 2024 roku.
• 34 419 zł w 2023 roku.
• 128 521 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 53 985 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 424 850 zł w 2024 roku.
• 39 921 zł w 2023 roku.
• 128 521 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MA Components wynosi 3 296 762 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 469 385 zł a 5 194 100 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 424 539 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 296 762 zł w 2024 roku.
• 1 008 862 zł w 2023 roku.
• 1 220 083 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

324988.53

1049263.52

131934.92

1550123.35

3029679.1

0

330697.22

941858.45

106436.62

586639.06

1262726.13

123426.6

624648.6

1542620.25

190363.7

1220083.09

2522705.85

114579.3

1008861.87

2865273.77

469385.34

3296762.28

5194099.58

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MA Components wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MA Components wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MA Components charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MA Components wynosi 104 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 62 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 216 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 62 tys. zł a 216 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 104 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 62 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 216 tys. zł w 2024 roku.
• 88 tys. zł w 2023 roku.
• 82 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 89 685 zł.

Koszty operacyjne MA Components wyniosły 1 633 964 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 812 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 89 685 zł w 2024 roku
• 41 000 zł w 2023 roku
• 71 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MA Components wyniosła 852 566 zł.

a

ktywa trwałe to 7336 zł.

a

ktywa obrotowe to 845 230 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 852 566 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 625 847 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 226 719 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 092 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 852 566 zł w 2024 roku.
• 424 640 zł w 2023 roku.
• 592 640 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

326924.96

678777.15

478345.65

449757.09

551617.43

592639.77

424639.58

852566.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

-0.2

0.1

0.03

0.32

1.23

0.31

0.26

-0.14

-0.65

-0.13

-0.18

0.08

0.25

0.1

0.07

0.04

0.14

0.08

0.04

0.15

0.35

0.13

0.09

0.03

0.04

0.03

0.01

0.42

0.58

0.2

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MA Components wyniosły 226 719 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 852 566 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 226 719 zł w 2024 roku
• 159 363 zł w 2023 roku
• 338 822 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

326924.96

382548.32

1.17

678777.15

502863.93

0.74

478345.65

372299.03

0.78

449757.09

307841.6

0.68

551617.43

387048.63

0.7

592639.77

338821.51

0.57

424639.58

159363.39

0.38

852566.22

226719.1

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MA Components wykazała przychody na poziomie 2 077 640 zł.

Organizacja zarobiła 401 554 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 40 983 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 360 571 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5855 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 983 zł w 2024 roku
• 9047 zł w 2023 roku
• 13 316 zł w 2022 roku

Wartość

0

18931

0

7276

13316

9047

40983

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego" (26.30.Z)

dane za rok

Organizacja MA Components wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48387

0.31148

0.29032

0.84348

0.48113

0.68317

0.49565

0.07826

0

0.64394

0.3876

0.40152

0.71429

0.87931

0.92174

0.89683

0.94444

0.63866

0.21481

0.34884

0.36296

0.69767

0.1913

0.23684

0.21538

0.07031

0

0.53285

0.37121

0.35766

0.60769

0.60526

0.66667

0.65385

0.66154

0

0.53472

0.3741

0.36111

0.66912

0.53279

0.57983

0.55882

0.54745

0.57252

0.59184

0.42657

0.34694

0.58273

0.67213

0.72727

0.71223

0.74101

0.61314

0.44604

0.41176

0.32374

0.46667

0.325

0.3913

0.45185

0.36029

0.54887

0.68868

0.4381

0.34906

0.33654

0.80412

0.82418

0.94231

0.81132

0.61224

Powiązania

K KARINA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.01.2013

K Karina

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

22.01.2013

K Karina

Sierpień 1976

Osoba

Udziałowcy

Kosiek Karina posiada 190 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do MA COMPONENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	IDEA CENTER SP. Z O.O.	0000474191
2	ASCS SP. Z O.O.	0000809860
3	TECHVOIP SP. Z O.O.	0000495701
4	WIEDYSKA SP. Z O.O.	0000747781
5	SYBET SP. Z O.O.	0000410307
6	APANET GREEN SYSTEM SP. Z O.O.	0000376311
7	DYSKAM-EKOTRADE SP. Z O.O.	0000161329
8	NEURON SP. Z O.O. SP. K.	0000638170
9	SEZO SP. Z O.O.	0000705209
10	INTERPROTEL SP. Z O.O.	0000215921
11	SPECTRATERM SP. Z O.O.	0000838971
12	LAMINAS SP. Z O.O.	0000200028
13	TECHNIMIX SP. Z O.O.	0000648167
14	ARTUGA TRADE SP. Z O.O.	0000753831
15	CORRAL PL SP. Z O.O.	0000422185
16	PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELESIS SP. Z O.O.	0000195622
17	SMARTICO SP. Z O.O.	0000984086
18	ACTISLINK SP. Z O.O.	0000372814
19	ELEPHANT SP. Z O.O.	0000613370
20	COMONET SP. Z O.O.	0000184211
21	MESCOMP TECHNOLOGIES S.A.	0000034023
22	UNICON SP. Z O.O.	0000303061
23	MEDVC.EU SP. Z O.O.	0000606384
24	COMPOL II SP. Z O.O.	0000091361
25	MIKRON SP. Z O.O.	0000404085
26	DEFENDEYE P.S.A.	0001022929
27	IGS AUDIO SP. Z O.O.	0000969564
28	ONEMETER SP. Z O.O.	0000617483
29	ZAKŁAD PRODUKCJI DOŚWIADCZALNEJ SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000167453
30	GEO-CAD SP. Z O.O.	0000771970

MA COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000448394 NIP 9121873269 REGON 022036854

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego" (26.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MA COMPONENTS

MA COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000448394 NIP
9121873269 REGON
022036854