WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁA I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST PRZYNAJMNIEJ DWUOSOBOWY, PRZY CZYNNOŚCIACH ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.
Projektowanie i produkcja inteligentnych systemów sterowania oświetleniem.|Optymalizacja natężenia oświetlenia w zależności od warunków zewnętrznych.|Wsparcie w pozyskiwaniu funduszy na modernizację oświetlenia.|Liczące się realizacje w miastach i na drogach szybkiego ruchu w Polsce.|Nagrody i wyróżnienia za innowacyjne rozwiązania w branży oświetleniowej.
Apanet Green System Sp. z o.o. od 2003 roku rozwija się w dziedzinie projektowania oraz produkcji elektroniki stosowanej w systemach sterowania oświetleniem. Firma koncentruje się na tworzeniu inteligentnych i zrównoważonych rozwiązań, które są w stanie dostosować natężenie oświetlenia w zależności od różnych warunków, takich jak natężenie ruchu czy zmiany pogody. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych sterowników, produkowanych w Polsce, Apanet Green System zyskał uznanie na rynku, oferując efektywne rozwiązania zmniejszające zużycie energii elektrycznej, a tym samym koszty operacyjne. Warto zaznaczyć, że przedsiębiorstwo aktywnie wspiera swoich klientów w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje w oświetlenie, co odzwierciedla się w wysokiej jakości ich realizacji w wielu polskich miastach oraz na istotnych trasach komunikacyjnych. Apanet Green System zdobył liczne nagrody branżowe, między innymi w konkursach ministerialnych oraz międzynarodowych targach, co świadczy o ich solidności i innowacyjności. Dodatkowo, firma posiada mocne referencje, co further potwierdza jakość i efektywność ich rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apanet Green System osiągnęła 1 461 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 461 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 090 000 zł.
Zysk netto wyniósł 371 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 112 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 461 000 zł w 2025 roku. • 1 979 000 zł w 2024 roku. • 2 969 000 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 371 000 zł w 2025 roku. • -427 000 zł w 2024 roku. • -161 000 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apanet Green System wynosi 2 825 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
367 500 zł a 5 194 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 210 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 825 500 zł w 2025 roku. • 1 446 833 zł w 2024 roku. • 2 432 333 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apanet Green System wynosi 470 tys. zł.
EBITDA Apanet Green System wynosi 517 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
38 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 470 000 zł w
2025 roku. • -399 000 zł w
2024 roku. • -128 000 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
41 615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 517 000 zł w
2025 roku. • -351 000 zł w
2024 roku. • -91 000 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apanet Green System wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,231% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2025 roku. • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apanet Green System wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2025 roku. • 0,85% w 2024 roku. • 0,29% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Apanet Green System charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 13 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Apanet Green System wynosi 79 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 132 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 132 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 79 tys. zł w 2025 roku. • 5 tys. zł w 2024 roku. • 69 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 44 tys. zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 132 tys. zł w 2025 roku. • 79 tys. zł w 2024 roku. • 135 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Apanet Green System wyniosły
991 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2025 roku •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apanet Green System wyniosła 880 000 zł.
a
ktywa trwałe to 114 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 766 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 880 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 490 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 390 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 880 000 zł w 2025 roku. • 668 000 zł w 2024 roku. • 1 032 000 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apanet Green System wyniosły 390 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 880 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 390 000 zł w 2025 roku • 498 000 zł w 2024 roku • 428 000 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 44% w 2025 roku • 75% w 2024 roku • 41% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apanet Green System wykazała przychody na poziomie 1 461 000 zł.