Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

NETWORK OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000444279 NIP
8971787113 REGON
022045623

Podsumowanie

aktywa

113 tys.

przychód

70 tys.

zysk

28 tys.

wartość firmy

159 tys.

Branża główna: Działalność portali internetowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

PLAC SOLNY, 14

Kod pocztowy

50-062

Rejestracja

2012-12-13

Rozpoczęcie działalności

2012-12-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność portali internetowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Działalność agencji reklamowych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność portali internetowych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Network Optimum osiągnęła 70 326 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 70 326 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 42 175 zł.

Zysk netto wyniósł 28 151 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 33 319 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 70 326 zł w 2019 roku.
• 65 171 zł w 2018 roku.
• 3688 zł w 2017 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 91 931 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 151 zł w 2019 roku.
• -44 596 zł w 2018 roku.
• -155 711 zł w 2017 roku.

Przychody

Zysk

3687.5

-155710.68

65170.69

-44595.71

70326.17

28151.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Network Optimum wynosi 28 tys. zł.

EBITDA Network Optimum wynosi 28 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 79 311 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 28 492 zł w 2019 roku.
• -10 427 zł w 2018 roku.
• -130 130 zł w 2017 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 78 581 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 28 492 zł w 2019 roku.
• -7767 zł w 2018 roku.
• -128 669 zł w 2017 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Network Optimum wynosi 159 488 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 394 115 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 78 515 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 159 488 zł w 2019 roku.
• 43 447 zł w 2018 roku.
• 2458 zł w 2017 roku.

Min

Średnia

Max

2458.33

9218.75

43447.13

162926.73

159488.39

394114.98

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Network Optimum wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2019 roku.
• 1,83% w 2018 roku.
• 1,83% w 2017 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Network Optimum wynosi 4,62%. To oznacza, że firma ma szansę 4,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,525% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,62% w 2019 roku.
• 2,29% w 2018 roku.
• 3,57% w 2017 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Network Optimum charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Network Optimum wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6 tys. zł w 2019 roku.
• 3 tys. zł w 2018 roku.
• 0 tys. zł w 2017 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Network Optimum wyniosły 41 834 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2761 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 5522 zł w 2017 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2019 roku
• 0% w 2018 roku
• 4% w 2017 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Network Optimum wyniosła 112 644 zł.

ktywa trwałe to 5000 zł.

ktywa obrotowe to 107 644 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 112 644 zł.

apitał (fundusz) własny to -620 285 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 732 930 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 444 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 112 644 zł w 2019 roku.
• 87 829 zł w 2018 roku.
• 55 756 zł w 2017 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła 41%.

Marża netto wyniosła 40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 152 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1785 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2131.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.79

0.26

-35.29

-42.23

-0.51

0.07

-0.16

-0.68

0.25

-0.05

0.41

0.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Network Optimum wyniosły 732 930 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 112 644 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 651%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 667 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 732 930 zł w 2019 roku
• 736 265 zł w 2018 roku
• 659 596 zł w 2017 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 266 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 651% w 2019 roku
• 838% w 2018 roku
• 1183% w 2017 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

55755.63

659596.42

11.83

87828.66

736265.16

8.38

112644.48

732929.91

6.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Network Optimum wykazała przychody na poziomie 70 326 zł.

Organizacja zarobiła 28 151 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 151 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

dane za rok

Organizacja Network Optimum wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2019 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05873

0.48486

0.61151

0.9458

0.09177

0.08081

0.05382

0.67992

0.12632

0.64676

0.65535

0.93156

0.28123

0.3801

0.21082

0.55762

0.85424

0.63999

0.68526

0.91765

0.88289

0.87893

0.83128

0.24479

Powiązania

COMMUNICATION ALLIANCE - wspólnik

DOLANDO - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2012

20.04.2017

P Dariusz

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

20.04.2017

01.08.2023

Dolando

Organizacja

wspólnik

20.04.2017

01.08.2023

Communication Alliance

Organizacja

prokurent

26.11.2013

31.01.2017

P Dariusz

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

13.12.2012

01.10.2013

P Dariusz

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

26.11.2013

31.01.2017

P Monika

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

31.01.2017

12.04.2022

P Dariusz

Listopad 1974

Osoba

powiązanie zwrotne

27.04.2017

16.07.2024

Dolando

Organizacja

Udziałowcy

Dolando posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Communication Alliance posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dolando (50% udziałów)
• Communication Alliance (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 13.12.2012 do 20.04.2017 był Pańków Dariusz kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do NETWORK OPTIMUM

	Organizacja	Numer KRS
1	INFOMAT POLSKA SP. Z O.O.	0000112140
2	MAŁOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU EDUKACJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0000170084
3	STOW. PODGORZE.PL	0000243416
4	GRUPA STBI SP. Z O.O.	0000259920
5	HOBLO SP. Z O.O.	0000306912
6	HOBBY MEDIA SP. Z O.O.	0000321869
7	FOXICASH.COM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000322025
8	EXPERT GROUP SP. Z O.O.	0000322733
9	BIK WSCHÓD SP. Z O.O.	0000327254
10	INRA SP. Z O.O.	0000327386
11	"PIXNET" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000329512
12	DOTCOMS.PL SP. Z O.O.	0000330221
13	ETIM POLSKA SP. Z O.O.	0000336191
14	LEMON LABS SP. Z O.O.	0000339672
15	DENTAL LAB CADCAM SP. Z O.O.	0000340616
16	CONSILIUS SP. Z O.O.	0000342902
17	EUROSAAS SP. Z O.O.	0000350155
18	NES EUROCON SP. Z O.O.	0000351031
19	WPRAWO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000351503
20	MOJA NIEZAPOMINAJKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000351508
21	WWMC SP. Z O.O.	0000351823
22	"PBA INVESTMENT" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000351949
23	EN2EN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000352083
24	BILANSPLUS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000356063
25	ILOGIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000359497
26	ELEKTROSPECJALIŚCI SP. Z O.O.	0000365175
27	RIGIL SP. Z O.O.	0000371670
28	AWIG SP. Z O.O.	0000380971
29	SPRAWY SP. Z O.O.	0000385010
30	C.A.D. CATCHERS SP. Z O.O.	0000386989

NETWORK OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000444279 NIP 8971787113 REGON 022045623

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NETWORK OPTIMUM

NETWORK OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000444279 NIP
8971787113 REGON
022045623