RARADO SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000443801

Podsumowanie

aktywa

486 tys.

przychód

5,8 mln

zysk

435 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. KRUPNICZA, 8

Kod pocztowy

31-123

Rejestracja

2012-12-11

Rozpoczęcie działalności

2012-12-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1.SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. 2.PRAWO OKREŚLONE W UST.1 WYKONUJE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. 3.PRZYJMOWAĆ OŚWIADCZENIA SKIEROWANE DO SPÓŁKI MOŻE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT. 4.DO REPREZENTOWANIA RARADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU KEVIN WILLIAM GREENE SAMODZIELNIE.

Branże

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z oprogramowaniem Działalność portali internetowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rarado osiągnęła 5 804 806 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 804 806 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 370 292 zł.

Zysk netto wyniósł 434 514 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 513 388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 804 806 zł w 2024 roku.
• 3 006 599 zł w 2023 roku.
• 2 870 711 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 002 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 434 514 zł w 2024 roku.
• -345 365 zł w 2023 roku.
• 408 681 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2211088.08

301500.67

2067715.72

291555.18

2630114.89

449269.02

2800143.37

694957.88

1206573.29

293776.96

2870710.84

408680.55

3006599.48

-345365.25

5804805.76

434513.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rarado wynosi 687 tys. zł.

EBITDA Rarado wynosi 687 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 51 712 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 687 314 zł w 2024 roku.
• -340 503 zł w 2023 roku.
• 479 162 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 51 114 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 687 314 zł w 2024 roku.
• -340 503 zł w 2023 roku.
• 479 670 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rarado wynosi 5 936 810 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 328 885 zł a 14 512 014 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 401 216 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 936 810 zł w 2024 roku.
• 2 054 886 zł w 2023 roku.
• 3 858 040 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

448236.22

3128297.62

5527720.2

301586.56

2846284.42

5169289.3

383413.48

3933899.49

6575287.23

434827.16

5081420.93

9729410.32

112599.33

2092089.36

4112877.44

309510.41

3858039.84

7176777.1

0

2054886.13

7516498.7

328885.18

5936809.96

14512014.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rarado wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rarado wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 1,25% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rarado charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Rarado wynosi 140 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 87 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 232 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 87 tys. zł a 232 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 140 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 97 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 87 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 72 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 232 tys. zł w 2024 roku.
• 120 tys. zł w 2023 roku.
• 144 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 978 837 zł.

Koszty operacyjne Rarado wyniosły 5 117 492 zł.

Wynagrodzenia stanowią 97% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 617 721 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 978 837 zł w 2024 roku
• 3 218 093 zł w 2023 roku
• 2 180 473 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rarado wyniosła 486 425 zł.

a

ktywa obrotowe to 486 425 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 486 425 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 438 514 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 911 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -66 132 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 486 425 zł w 2024 roku.
• 1 384 998 zł w 2023 roku.
• 463 835 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

949349.49

678261.79

818878.57

827135.69

256454.5

463834.73

1384997.7

486425.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 89%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.32

0.5

0.15

0.14

0.43

0.73

0.14

0.55

0.88

0.18

0.17

0.84

1.2

0.25

1.15

1.96

0.27

0.24

0.88

0.99

0.17

0.14

-0.25

-5.13

-0.11

0.89

0.99

0.12

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rarado wyniosły 47 911 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 486 425 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -43 399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 911 zł w 2024 roku
• 1 317 682 zł w 2023 roku
• 51 154 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

949349.49

351701.2

0.37

678261.79

276146.38

0.41

818878.57

307660.59

0.38

827135.69

247366.14

0.3

256454.5

106322.06

0.41

463834.73

51154.18

0.11

1384997.7

1317682.4

0.95

486425.02

47911.45

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rarado wykazała przychody na poziomie 5 804 806 zł.

Organizacja zarobiła 462 442 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 928 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 434 514 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3990 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 928 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 62 436 zł w 2022 roku

Wartość

0

27481

62436

0

27928

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność" (63.11.Z)

dane za rok

Organizacja Rarado wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93446

0.88159

0.82772

0.44734

0.80694

0.8

0.8877

0.78043

0

0.92769

0.86626

0.7954

0.46154

0.77948

0.75561

0.9085

0.82645

0

0.93814

0.88569

0.8065

0.44454

0.77083

0.76068

0.91799

0.83393

0.9447

0.88216

0.798

0.40636

0.80589

0.78472

0.95494

0.92152

0.89335

0.79706

0.64865

0.48589

0.82347

0.82751

0.97819

0.94885

0.88107

0.90302

0.86596

0.70546

0.25958

0.71754

0.72105

0.96473

0.86922

0.91799

0.03204

0.85714

0.81669

0.73284

0.25405

0.23957

0.17342

0.01486

0

0.88388

0.89336

0.6881

0.25201

0.62985

0.67632

0.9703

0.90572

0.86149

Powiązania

RARADO - reprezentacja, wspólnik

GREENE KEVIN WILLIAM - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.12.2012

Greene Kevin William

Osoba

wspólnik

11.12.2012

Rarado

Organizacja

reprezentacja

11.12.2012

Rarado

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do RARADO

	Organizacja	Numer KRS
1	BIG CONSULTING SP. Z O.O.	0000226213
2	IT4NET SP. Z O.O.	0000548518
3	QUESTPASS SP. Z O.O.	0000852508
4	DYNAMITE STUDIO SP. Z O.O.	0000531111
5	TOP ONLINE SP. Z O.O. SP. K.	0000763358
6	SEOHOST SP. Z O.O.	0000939910
7	THE DOTS CONNECTED SP. Z O.O.	0000824062
8	MANUBIA SP. Z O.O.	0000433534
9	MINISTERSTWOREKLAMY.PL SP. Z O.O.	0000376859
10	SAFE CENTER SP. Z O.O.	0000404172
11	BITFLY SP. Z O.O.	0000691484
12	DIGITAL FINGERPRINTS S.A.	0000543443
13	ITMATION S.A.	0000378073
14	ORTEH SP. Z O.O.	0000178056
15	FORDATA SP. Z O.O.	0000324804
16	INVESTCORE SP. Z O.O. SP. K.	0000513358
17	GOGLER SP. Z O.O.	0001065210
18	SMARTHOST SP. Z O.O.	0000656356
19	FUNDACJA PODARUJ DANE	0000927690
20	THECAMELS SP. Z O.O.	0000910352
21	AGENDO SP. Z O.O.	0000514520
22	BESPOKECHAT SP. Z O.O.	0000619897
23	EVALUER SP. Z O.O.	0000582280
24	POLSKIE TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000509969
25	BIOSTIMA.PL SP. Z O.O.	0000758176
26	PROFITCARD SP. Z O.O.	0000220599
27	INF-TECH SP. Z O.O.	0000448930
28	INTERA SP. Z O.O.	0000449049
29	FORSANT SP. Z O.O.	0000810288
30	QUANTUM MEDIA TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000370462

RARADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000443801 NIP 6762461180 REGON 122742833

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność" (63.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RARADO

RARADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000443801 NIP
6762461180 REGON
122742833