TOP ONLINE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000763358

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

4,4 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

9,7 mln

Branża główna: Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. STRZEGOMSKA, 42 AB

Kod pocztowy

53-611

Rejestracja

2018-12-19

Rozpoczęcie działalności

2018-12-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.toponline.pl

Email

biuro@toponline.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność agencji informacyjnych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność agencji reklamowych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność portali internetowych

Specjalizacja w pozycjonowaniu stron i sklepów internetowych.|Bezpłatne analizy SEO i konkurencji w formie video.|Autorskie narzędzie IGNAŚ do monitorowania efektów działań SEO.|Edukacja klientów poprzez webinary, kursy i publikacje.|Udokumentowane sukcesy klientów w formie case studies.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TOP Online osiągnęła 4 355 325 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 355 325 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 096 227 zł.

Zysk netto wyniósł 1 259 098 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 725 888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 355 325 zł w 2024 roku.
• 2 639 586 zł w 2023 roku.
• 2 712 717 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 209 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 259 098 zł w 2024 roku.
• -113 172 zł w 2023 roku.
• 555 388 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — TOP ONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

0

813285.4

551441.99

1762002.71

1090748.64

1492970.3

315542.94

2712716.55

555387.9

2639586.12

-113172.21

4355325.11

1259097.88

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TOP Online wynosi 9 738 968 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 799 027 zł a 17 627 370 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 623 161 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 738 968 zł w 2024 roku.
• 2 614 428 zł w 2023 roku.
• 4 969 563 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — TOP ONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

0

216470.43

2964428.66

7720187.86

353898.89

5891561.93

15270480.96

522992.96

2780478.26

4417601.16

939533.89

4969563.19

7775430.6

0

2614427.56

6598965.3

1799026.89

9738968.48

17627370.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TOP Online wynosi 1,39 mln zł.

EBITDA TOP Online wynosi 1,43 mln zł.

EBIT i EBITDA — TOP ONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

0

550713.98

567465.74

1091619.93

1114216.34

391064.99

395723.75

616644.03

667200.48

-111122.55

-66464.06

1393037.83

1427637.83

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie TOP Online wynosi 2 osób.

Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 3 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 os. w 2024 roku.
• 2 os. w 2023 roku.
• 1 os. w 2021 roku.

Zatrudnienie w czasie — TOP ONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Rok

Zatrudnienie

2020

16

2021

1.44

2023

2

2024

2.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TOP Online wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,309% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TOP Online wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TOP Online charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TOP Online wynosi 343 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 131 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 814 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 131 tys. zł a 814 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 57 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 343 tys. zł w 2024 roku.
• 122 tys. zł w 2023 roku.
• 173 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 131 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 81 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 814 tys. zł w 2024 roku.
• 361 tys. zł w 2023 roku.
• 391 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — TOP ONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

0

24398.56

66459.65

110288.4

52860.08

126372.75

218149.73

44789.11

91597.74

183871.67

81381.5

172558.38

391348.56

0

122383.08

360911.73

130659.75

343173.11

813650.18

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 537 683 zł.

Koszty operacyjne TOP Online wyniosły 2 962 287 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 89 614 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 537 683 zł w 2024 roku
• 347 826 zł w 2023 roku
• 230 236 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Wynagrodzenia — TOP ONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

0

115336.42

234965.9

209222

230236.16

347825.9

537682.92

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TOP Online wyniosła 2 765 720 zł.

a

ktywa trwałe to 73 988 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 691 732 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 765 720 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 398 703 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 367 017 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 460 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 765 720 zł w 2024 roku.
• 1 521 535 zł w 2023 roku.
• 1 542 218 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — TOP ONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

0

424801.69

681337.75

978050.21

1542217.8

1521534.6

2765719.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — TOP ONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.3

1.91

0.68

1.6

2.31

0.62

0.32

0.45

0.26

0.21

0.36

0.44

0.23

0.2

-0.07

-0.1

-0.04

0.46

0.52

0.32

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TOP Online wyniosły 367 017 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 765 720 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 170 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 367 017 zł w 2024 roku
• 381 930 zł w 2023 roku
• 289 506 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Zadłużenie — TOP ONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

424801.69

136174.45

0.32

681337.75

209472.56

0.31

978050.21

280726.26

0.29

1542217.8

289505.95

0.19

1521534.6

381929.96

0.25

2765719.68

367017.16

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TOP Online wykazała przychody na poziomie 4 355 325 zł.

Organizacja zarobiła 1 391 192 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 132 094 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 259 098 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 016 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 132 094 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 60 207 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — TOP ONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

0

35440

60207

0

132094

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność" (63.11.Z)

dane za rok

Organizacja TOP Online wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Wyniki na tle rynku — TOP ONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.39188

0.00176

0.00083

0

0.94564

0.7809

0.73461

0.41273

0.9627

0.95203

0.97687

0.93942

0

0.95824

0.84349

0.77649

0.41889

0.93399

0.91706

0.9799

0.9573

0

0.89993

0.81201

0.80868

0.4148

0.7868

0.81767

0.8049

0.70497

0.89731

0.91934

0.86071

0.84297

0.33546

0.77282

0.77077

0.83881

0.68949

0.91614

0.06869

0.84568

0.82863

0.39469

0.30306

0.2884

0.27008

0.19101

0

0.94701

0.87975

0.87384

0.28749

0.85021

0.83918

0.88364

0.76043

0.93333

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 25 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+25

dni względem terminu

5

w terminie

1

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−8 dni 07-07-2025

2023

−6 dni 09-07-2024

2022

−1 mies. 23 dni 23-05-2023

2021

−11 dni 04-10-2022

2020

+7 mies. 22 dni 04-10-2022

2019

−3 dni 12-10-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

TOP ONLINE - reprezentacja, wspólnik

Kamiński Marcin - wspólnik

Szajner Dawid - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — TOP ONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.12.2018

Top Online

Organizacja

wspólnik

19.12.2018

Szajner Dawid

Czerwiec 1990

Osoba

wspólnik

19.12.2018

Kamiński Marcin

Październik 1988

Osoba

reprezentacja

19.12.2018

Top Online

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Szajner Dawid

wspólnik
Kamiński Marcin

wspólnik

Podobne organizacje do TOP ONLINE

	Organizacja	Numer KRS
1	INTERA SP. Z O.O.	0000449049
2	MANUBIA SP. Z O.O.	0000433534
3	SAFE CENTER SP. Z O.O.	0000404172
4	VOSFACTURES SP. Z O.O.	0000597092
5	SPOTTITT SP. Z O.O.	0000782956
6	INVESTCORE SP. Z O.O. SP. K.	0000513358
7	ONYX SP. Z O.O.	0000041464
8	PETROLEO DIESEL MANAGEMENT SYSTEM SP. Z O.O.	0000396236
9	ALPHANET SP. Z O.O.	0000213297
10	EMIDE SP. Z O.O.	0000843289
11	LOANDO GROUP SP. Z O.O.	0000820312
12	SIGEN SP. Z O.O.	0000964933
13	AXIS COMMUNICATIONS POLAND SP. Z O.O.	0000401250
14	CYBERRESCUE SP. Z O.O.	0000767083
15	QUESTPASS SP. Z O.O.	0000852508
16	RARADO SP. Z O.O. SP. K.	0000443801
17	ENSIS TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000762524
18	ORTEH SP. Z O.O.	0000178056
19	HOLIDAYCHECK POLSKA SP. Z O.O.	0000324121
20	MINISTERSTWOREKLAMY.PL SP. Z O.O.	0000376859
21	M-LINE SP. Z O.O.	0000463190
22	SINERSIO POLSKA SP. Z O.O.	0000338358
23	WAAT POLAND SP. Z O.O.	0000368095
24	GRID ESPORTS SP. Z O.O.	0000837917
25	BIG CONSULTING SP. Z O.O.	0000226213
26	PROKHARD SP. Z O.O.	0000328596
27	KYLOS SP. Z O.O.	0000496957
28	PROFITCARD SP. Z O.O.	0000220599
29	EVALUER SP. Z O.O.	0000582280
30	AXCELO SP. Z O.O.	0000760710

TOP ONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000763358 NIP 8943136208 REGON 382090903

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność" (63.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TOP ONLINE

TOP ONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000763358 NIP
8943136208 REGON
382090903