Organizacja J K Nowe Technologie osiągnęła 1 782 129 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 782 129 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 522 736 zł.
Zysk netto wyniósł 259 393 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 62 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 782 129 zł w 2024 roku.
• 1 303 063 zł w 2023 roku.
• 1 464 369 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 259 393 zł w 2024 roku.
• 122 508 zł w 2023 roku.
• 162 641 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT J K Nowe Technologie wynosi 303 tys. zł.
EBITDA J K Nowe Technologie wynosi 306 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
30 900 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 303 239 zł w
2024 roku.
• 140 478 zł w
2023 roku.
• 190 205 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
31 183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 305 885 zł w
2024 roku.
• 160 597 zł w
2023 roku.
• 221 650 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J K Nowe Technologie wynosi 3 104 929 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
879 271 zł a 4 689 445 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 271 513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 104 929 zł w 2024 roku.
• 2 043 467 zł w 2023 roku.
• 2 237 498 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji J K Nowe Technologie wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,94% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J K Nowe Technologie wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
J K Nowe Technologie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla J K Nowe Technologie wynosi 144 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 410 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 410 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 144 tys. zł w 2024 roku.
• 106 tys. zł w 2023 roku.
• 100 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 410 tys. zł w 2024 roku.
• 319 tys. zł w 2023 roku.
• 274 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 263 762
zł.
Koszty operacyjne J K Nowe Technologie wyniosły 1 478 891
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 328 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 263 762 zł w 2024 roku
• 227 708 zł w 2023 roku
• 241 102 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów J K Nowe Technologie wyniosła 1 651 377 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 651 377 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 651 377 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 172 361 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 479 015 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 148 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 651 377 zł w 2024 roku.
• 1 438 778 zł w 2023 roku.
• 1 496 820 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J K Nowe Technologie wyniosły 479 015 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 651 377 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 479 015 zł w 2024 roku
• 525 809 zł w 2023 roku
• 682 570 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J K Nowe Technologie wykazała przychody na poziomie 1 782 129 zł.
Organizacja zarobiła 287 999 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 606 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 259 393 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2162 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 606 zł w 2024 roku
• 13 970 zł w 2023 roku
• 21 465 zł w 2022 roku
Organizacja J K Nowe Technologie wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.