Organizacja Andrzej paszenda zupil osiągnęła 10 059 937 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 056 064 zł. Pozostałe przychody to 3873 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 403 000 zł.
Zysk netto wyniósł 1 653 065 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -84 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 059 937 zł w 2022 roku.
• 10 060 368 zł w 2021 roku.
• 7 994 563 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 653 065 zł w 2022 roku.
• 2 191 511 zł w 2021 roku.
• 1 667 101 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Andrzej paszenda zupil wynosi 15 499 705 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 180 822 zł a 25 149 843 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 138 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 499 705 zł w 2022 roku.
• 17 441 706 zł w 2021 roku.
• 13 709 188 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Andrzej paszenda zupil wyniosła 3 772 101 zł.
a
ktywa trwałe to 1 238 940 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 533 160 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 772 101 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 907 762 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 864 338 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 772 101 zł w 2022 roku.
• 3 556 918 zł w 2021 roku.
• 3 120 874 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Andrzej paszenda zupil wyniosły 864 338 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 772 101 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -54 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 864 338 zł w 2022 roku
• 931 919 zł w 2021 roku
• 839 438 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Andrzej paszenda zupil wykazała przychody na poziomie 10 059 937 zł.
Organizacja zarobiła 1 653 065 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 653 065 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Andrzej paszenda zupil wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki