Organizacja Zulas osiągnęła 9 372 890 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 356 592 zł. Pozostałe przychody to 16 298 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 929 805 zł.
Zysk netto wyniósł 426 787 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 874 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 372 890 zł w 2022 roku.
• 8 947 038 zł w 2021 roku.
• 1 359 442 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 85 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 426 787 zł w 2022 roku.
• 156 821 zł w 2021 roku.
• 395 353 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zulas wynosi 8 761 242 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
805 501 zł a 23 432 225 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 749 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 761 242 zł w 2022 roku.
• 7 115 468 zł w 2021 roku.
• 2 864 232 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zulas wyniosła 2 515 319 zł.
a
ktywa trwałe to 264 680 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 250 639 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 515 319 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 074 002 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 441 317 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 499 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 515 319 zł w 2022 roku.
• 1 530 288 zł w 2021 roku.
• 668 375 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zulas wyniosły 1 441 317 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 515 319 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 288 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 441 317 zł w 2022 roku
• 832 302 zł w 2021 roku
• 166 340 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
• 25% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zulas wykazała przychody na poziomie 9 372 890 zł.
Organizacja zarobiła 529 798 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 103 011 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 426 787 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 602 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 103 011 zł w 2022 roku
• 7501 zł w 2021 roku
• 39 131 zł w 2020 roku