USŁUGI LEŚNE I OGRODNICZE ELITELAS | KRS: 0000579077

Podsumowanie

aktywa

9,2 mln

przychód

9,7 mln

zysk

144 tys.

wartość firmy

12,7 mln

Branża główna: Pozyskiwanie drewna

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

DURDY

Adres

, 141

Kod pocztowy

39-450

Rejestracja

2015-10-07

Rozpoczęcie działalności

2015-10-07

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI, USŁUGI LEŚNE I OGRODNICZE ELITELAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W DURDACH. OSOBAMI UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA USŁUGI LEŚNE I OGRODNICZE ELITELAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST KRZYSZTOF MADEJ - PREZES ZARZĄDU.

Branże

Pozyskiwanie drewna Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Działalność usługowa związana z leśnictwem Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Usługi osiągnęła 9 653 471 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 653 365 zł. Pozostałe przychody to 106 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 509 569 zł.

Zysk netto wyniósł 143 795 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 999 300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 653 471 zł w 2024 roku.
• 8 250 807 zł w 2023 roku.
• 9 629 730 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -147 178 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 143 795 zł w 2024 roku.
• 134 118 zł w 2023 roku.
• 144 104 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2658368.52

1174041.79

7696582.37

847300.09

11415638.27

2450310.8

19697182.8

2582229.75

11696350.4

265612.95

9629729.52

144103.82

8250806.69

134117.66

9653471.26

143795.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Usługi wynosi 177 tys. zł.

EBITDA Usługi wynosi 1,16 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 142 375 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 177 419 zł w 2024 roku.
• 165 578 zł w 2023 roku.
• 175 898 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3446 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 163 884 zł w 2024 roku.
• 1 048 388 zł w 2023 roku.
• 1 364 456 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Usługi wynosi 12 698 641 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 437 953 zł a 30 334 996 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 781 146 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 698 641 zł w 2024 roku.
• 11 616 974 zł w 2023 roku.
• 12 475 612 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

762209.02

7230621.86

16436585.06

1397684.09

9917939.36

19241455.93

3235417.19

20647085.9

34304351.2

5172089.5

28632463.7

49242957

2656129.5

14231317.94

29240876

1441038.2

12475612.04

29223344.4

1341176.6

11616973.75

29759815.04

1437953.1

12698640.55

30334996.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Usługi wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Usługi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 379 494 zł.

Koszty operacyjne Usługi wyniosły 9 475 946 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 558 130 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 379 494 zł w 2024 roku
• 2 700 925 zł w 2023 roku
• 1 863 354 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Usługi wyniosła 9 220 974 zł.

a

ktywa trwałe to 1 867 172 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 353 801 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 220 974 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 583 749 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 637 224 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 539 276 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 220 974 zł w 2024 roku.
• 8 985 656 zł w 2023 roku.
• 8 967 597 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5446039.85

6018982.08

6121528.09

12145775.6

8820655.14

8967596.72

8985655.75

9220973.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

1.16

0.44

0.14

0.45

0.11

0.4

0.57

0.21

0.37

0.13

0.03

0.04

0.02

0.01

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Usługi wyniosły 1 637 224 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 220 974 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -398 934 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 637 224 zł w 2024 roku
• 1 545 702 zł w 2023 roku
• 1 661 761 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5446039.85

4429761.16

0.81

6018982.08

4155403.3

0.69

6121528.09

1807638.51

0.3

12145775.6

5249656.27

0.43

8820655.14

1658922.86

0.19

8967596.72

1661760.62

0.19

8985655.75

1545701.99

0.17

9220973.54

1637224.47

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Usługi wykazała przychody na poziomie 9 653 471 zł.

Organizacja zarobiła 177 525 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 33 730 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 143 795 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4819 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 730 zł w 2024 roku
• 31 460 zł w 2023 roku
• 33 802 zł w 2022 roku

Wartość

0

8750

33802

31460

33730

Wyniki na tle rynku "Pozyskiwanie drewna" (02.20.Z)

dane za rok

Organizacja Usługi wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Pozyskiwanie drewna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98837

0.82895

0.95349

0.61333

0.94

0.90789

0.94667

0

0.98077

0.92553

0.97115

0.4881

0.71429

0.76471

0.69048

0

0.99091

0.94949

0.96364

0.39583

0.88158

0.86301

0.90816

0.77083

0

0.9913

0.96226

0.97391

0.45631

0.7

0.70588

0.8

0.70588

0

0.86538

0.92473

0.94231

0.2907

0.42857

0.38333

0.60674

0.43373

0.76744

0.65

0.86364

0.93

0.2907

0.33846

0.26984

0.47778

0.37209

0.81707

0.70297

0.82418

0.92079

0.31034

0.36364

0.29688

0.48315

0.39535

0.82143

0.69512

0.87838

0.90244

0.34615

0.36667

0.37288

0.51899

0.44304

0.83333

Powiązania

USŁUGI LEŚNE I OGRODNICZE ELITELAS - reprezentacja, wspólnik

M KRZYSZTOF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.10.2015

Usługi Leśne I Ogrodnicze Elitelas

Organizacja

wspólnik

07.10.2015

M Krzysztof

Maj 1984

Osoba

reprezentacja

07.10.2015

Usługi Leśne I Ogrodnicze Elitelas

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do USŁUGI LEŚNE I OGRODNICZE ELITELAS

	Organizacja	Numer KRS
1	ELITELAS SP. Z O.O.	0000853935
2	EMO SP. Z O.O.	0000446280
3	REJON - LAS SP. Z O.O.	0000405159
4	USŁUGI LEŚNE SOSENKA RUCZEWSKI SP. K.	0000972661
5	PETRAB SP. Z O.O.	0000417609
6	SUCCESS SP. Z O.O.	0000304833
7	TUINDECO POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000825536
8	FORESTPOL SP. Z O.O.	0000905623
9	ZODREW NOGALA SP. J.	0000380853
10	ZULAS SP. Z O.O.	0000614237
11	GANA SP. Z O.O.	0000980710
12	KILER SP. Z O.O.	0001002130
13	ANDREX SP. Z O.O. SP. K.	0000629638
14	DREWNO OPAŁOWE SP. Z O.O.	0000834420
15	ZEKOL SP. Z O.O.	0000456968
16	CZARNIK ENERGIA SP. Z O.O.	0000907079
17	MERBAU SP. Z O.O.	0000525288
18	USŁUGI OGRODNICZE ELITELAS SP. Z O.O.	0000853937
19	GEKON PELLET SP. Z O.O.	0000578057
20	GRANDFOREST SP. Z O.O.	0000500027
21	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH Z SIEDZIBĄ W ZĄBKOWICACH	0000108229
22	BIO-ENERGIA SP. Z O.O.	0000391904
23	SILVA SP. Z O.O.	0000713850
24	MOST GROUP SP. Z O.O.	0000520918
25	PRIME RESOURCES SP. Z O.O.	0000428127
26	GREEN FLOWERS SP. Z O.O.	0000727608
27	MVH SP. Z O.O.	0000461105
28	FABRYKA KRAJOBRAZU - LANDSCAPE FACTORY SP. Z O.O.	0000653922
29	WI LASY POLSKIE 4 SP. Z O.O.	0000559729
30	HOUTBEDRIJF BEYENS & CO NV S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000681302

USŁUGI LEŚNE I OGRODNICZE ELITELAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000579077 NIP 8672240714 REGON 362682039

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozyskiwanie drewna" (02.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do USŁUGI LEŚNE I OGRODNICZE ELITELAS

USŁUGI LEŚNE I OGRODNICZE ELITELAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000579077 NIP
8672240714 REGON
362682039