Organizacja Wi lasy polskie 3 osiągnęła 5 990 699 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 93 866 zł. Pozostałe przychody to 5 896 833 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 043 992 zł.
Strata netto wyniosła 950 126 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 983 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 990 699 zł w 2022 roku.
• 2 300 863 zł w 2021 roku.
• 708 701 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -118 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -950 126 zł w 2022 roku.
• 555 348 zł w 2021 roku.
• 193 824 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wi lasy polskie 3 wynosi 8 985 230 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 26 620 966 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 279 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 985 230 zł w 2022 roku.
• 9 459 326 zł w 2021 roku.
• 6 535 277 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wi lasy polskie 3 wyniosła 6 655 241 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 776 265 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 878 976 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 655 241 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 655 241 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -599 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 655 241 zł w 2022 roku.
• 8 574 802 zł w 2021 roku.
• 7 776 041 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -240%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 655 241 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -98 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 969 434 zł w 2021 roku
• 726 022 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wi lasy polskie 3 wykazała przychody na poziomie 5 990 699 zł.
Organizacja zarobiła -950 126 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -950 126 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 51 371 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Wi lasy polskie 3 wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ir Agronom
posiada 548 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.03.2024 jest
Ir Agronom
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.06.2021 do 26.03.2024
był Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych W Likwidacji
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 29.12.2015 do 22.06.2021 najwięcej udziałów posiadał Sgb Wi Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.